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Dúvida
Como fazer a devolução a fornecedor manualmente pelo Contas a Pagar, quando não ocorreu a integração da devolução pelo Faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Para fazer a devolução pelo Contas a Pagar pode-se incluir manualmente a Nota de Crédito pelo programa Implantação Títulos - prgfin/apb/apb704aa.r:
Ao incluir um item no lote informando uma espécie do tipo Nota de Crédito, será habilitado o botão Vincula Nota:
No botão Vincula Nota deve ser informado o título a ser devolvido:
Ao atualizar o lote será feito o mesmo processo da devolução conforme ocorre pelo Faturamento:
Podendo, o saldo do título de origem ser ajustado com um movimento de Acerto de Valor a Crédito ou gerado um novo título de antecipação dependendo da parametrização utilizada no programa Manutenção Parâmetros Estab - prgfin/apb/apb001aa.r, no campo Integr Devoluções, que poderá ser:
- Antecipa;
- Credita;
- Antecipa/Credita;
- Devolve.
Importante
Neste procedimento não ocorre nenhuma integração com o Faturamento.
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