FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Alteração do Portador na Nota Fiscal de Saída

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Dúvida
Como alterar o Portador da Nota Fiscal já emitida no Faturamento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões

Solução
No Faturamento não temos opção nas rotinas padrões para alterar a informação do portador da nota fiscal já efetivada no Sistema. Uma vez emitida a nota fiscal com o portador incorreto por exemplo, é preciso cancelar a nota fiscal e emitir uma nova nota com o portador correto para que a integração ocorra via FT0603 - Atualização Contas a Receber.

Caso não possa cancelar a nota fiscal para a emissão de uma nova, como alternativa sugerimos implantar o título de forma manual no ACR - Contas a Receber e executar o programa especial spp/ftp/spft1464.r para inserir o flag de atualização na nota fiscal no Faturamento.

Ou, acessar nosso canal de Consultoria Telefônica para alterar o portador na tabela da nota fiscal e efetuar assim efetuar a integração via FT0603. Lembrando que o atendimento pelo canal de Consultoria é 100% faturado.

Se possuir um programador na empresa, a informação do portador e a sua modalidade devem ser alteradas na tabela nota-fiscal:

nota-fiscal.cod-portador
nota-fiscal.modalidade 

As modalidades são:

1 - Cobrança Simples
2 - Desconto
3 - Caução
4 - Judicial
5 - Representante
6 - Carteira
7 - Vendor
8 - Cheque
9 - Nota Promissória

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