Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - COMPRAS - Como realizar o cadastro de um contrato

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Dúvida
Como realizar o cadastro de um contrato, no módulo compras?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Compras - A partir da versão 12

Solução

1. Clique em Cadastros, Produto, Contrato;

2. Clique no botão incluir, realize o preenchimento dos campos, conforme a legenda abaixo, indique os Agregados do Item (opcional) e clique no botão Confirmar;

1 - Fornecedor;

Clique no botão , para informar o fornecedor que estará no contrato;

2 - Comprador:

Informe o comprador de sua empresa, que ficará responsável por este contrato;

3 - Data:

Clique no botão, à direita dos campos Inicial e Término, para informar a data de início e término do contrato. Por meio destes campos, você estará indicando a vigência do contrato. Somente as solicitações de compra, feitas dentro do período de vigência do contrato, poderão utilizá-lo;

4 - Prazos:

- Pagamento: Informe, em dias, o prazo de pagamento combinado com o fornecedor;
- Entrega Informe, em dias, o prazo de entrega combinado com o fornecedor;

5 - Artigo;

- Código: Clique na seta à direita do campo, para selecionar o código referente ao artigo desejado. Se você preferir, pule para o próximo campo e selecione o item pela descrição;

Descrição: Clique na seta à direita do campo, para selecionar o artigo desejado. Digitando as inicias da descrição do artigo, este será automaticamente selecionado. Se você tiver selecionado o artigo pelo código, este campo será preenchido pelo sistema, de acordo com a descrição do artigo selecionado;

Unidade: Selecione a unidade de medida, que será utilizada para indicação do valor unitário e da quantidade esperada, do artigo neste contrato;

Valor Unitário: Informe o valor unitário do artigo, segundo o contrato firmado com o fornecedor;

Qtde Esperada: Indique a quantidade do artigo que o fornecedor proverá, a cada compra.
Esta informação será usada como padrão, porém você poderá alterá-la, conforme a necessidade de cada compra;

Qtde. Limite: Indique a quantidade máxima de artigos providos por este fornecedor;
Esta informação será usada como padrão, porém você poderá alterá-la, conforme a necessidade de cada compra;

6 - A data de vencimento será pela;

Data de Entrada: Marque este campo caso o período base para a data de vencimento seja a data de entrada (ou seja, data do lançamento contábil);

Data de Emissão: Marque este campo caso o período base para a data de vencimento seja a data de emissão da nota fiscal;

7 - Moeda;

Indique a moeda utilizada no contrato;

8 - É Contrato Preferencial;

Marque este campo, para que o contrato seja considerado preferencial na aquisição de determinados produtos;

9 - Botão Agregados;
Por meio deste botão você associa os impostos à lista de preços;

• Imposto;
  Selecione o imposto a ser associado;
• Percentual;
  Indique o percentual atribuído ao imposto;
• Base Cálc;
  Indique a base de cálculo;

1. Utilize o botão Adicionar para associar o imposto à lista de preços;
2. Utilize o botão Remover para desassociar o imposto da lista de preços;
3. O sistema apresenta a Descrição, o Percentual e a Base de Cálculo.

3. O sistema irá gerar o contrato de acordo com a sequencia, neste exemplo foi criado o contrato de número 1721, clique em OK e Sair para finalizar o procedimento.

IMPORTANTE: Caso queira utilizar o parametrizar um grupo de produto para gerar OC automática de contrato a partir da SCI, seguir o outro passo a passo abaixo.

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Compras - Como parametrizar um grupo de produto para gerar OC automática de contrato a partir da SCI