Varejo - Supermercados - Fiscal - Configuração do lançamento manual do ICMS Antecipado

Tempo aproximado para leitura: 01:00 min

Dúvida
Como realizar o lançamento manual do ICMS Antecipado na apuração de ICMS e no registro E113 do SPED?

Ambiente
Varejo - Supermercados Linha Consinco - Fiscal - Todas as Versões.

Solução
1. Cadastrar um Sub Item das Ocorrências da Apuração, conforme orientação que estão aqui;
2. Caso também tenha que gerar o registro E110, marcar a opção Gera E110/E111 na aba EFD-ICMS/IPI;

3. Acessar o módulo Fiscal;
4. Selecionar o menu Processos;
5. Selecionar a opção Apuração ICMS, Apuração ICMS;

6. Informar o Período de Apuração, selecionar o botão Apuração das Ocorrências;

7. Insira as informações solicitadas nos campos destacados;

Atenção:
- No campo da nota fiscal, deve ser selecionada uma nota que tenha valor de ICMS Antecipado;
- Mesmo que a nota tenha mais de um item, deve ser selecionado apenas um;
- Para realizar o lançamento, a apuração deve estar aberta.