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Dúvida
Como parametrizar para que o lançamento do ICMS antecipado na apuração de ICMS e no registro E113 do SPED seja realizado automaticamente?
Ambiente
Varejo - Supermercados Linha Consinco - Fiscal - Todas as Versões.
Solução
Para solucionar esta dúvida, realize os seguintes passos:
1. Cadastrar um Sub Item das Ocorrências da Apuração, conforme orientação que estão aqui;
2. Caso também tenha que gerar o registro E110, marcar a opção Gera E110/E111 na aba EFD ICMS/IPI;
3. Acessar o módulo Cadastro;
4. Selecionar o menu Cadastro;
5. Selecionar a opção Cadastro Observações da Nota Fiscal;
6. Preencher conforme imagem abaixo, se atentando aos campos destacados em vermelho;
Atenção:
- Vincular o Subitem que foi cadastrado no passo 1, com esse subitem o lançamento será feito na apuração automaticamente e assim gerando no registro E113 do SPED.
- O código de Ajuste EFD deve ser conforme a legislação do Estado da empresa.
- Só ocorre o lançamento caso a nota fiscal esteja com código de observação e para que o vínculo fique correto deve ser parametrizado todos os CGOs e CSTs que possuem notas com valores de ICMS Antecipado.
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