Dúvida
Como emitir relatório de substituição tributária para o estado do Rio de Janeiro?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 1031- Relatórios específicos por Estado;
2. Localize a aba Rio de Janeiro e filtre pelo relatório 03 - Relatório de Substituição Tributária - Atacadistas Rio de Janeiro ;
3. Preencha os outros filtros conforme necessidade e clique Imprimir.
Saiba mais
Este relatório tem como objetivo apresentar cálculos de Substituição Tributária para notas fiscais de saídas internas.
Critérios de seleção das notas fiscais de saídas:
- O código da filial da nota deverá ser a mesma selecionada pelo usuário.
- A data de saída deverá estar entre o período selecionado pelo usuário.
- A quantidade do item de saída deverá ser maior que zero.
- A nota de saída não poderá estar cancelada.
- O código fiscal do item (cfop) deverá estar entre o filtro(CFOP) definido pelo usuário.
Para esse item a regra é não permitir cfop fora da lista 4999 a 5999.
- O código NCM do item deverá estar entre o filtro(NCM) definido pelo usuário.
- O código da situação tributária do item de saída deverá estar entre o filtro
(Cod.Situação Trib.saída) definido pelo usuário.
- A operação da nota de saída deverá ser "S"-Saída normal "SB"-Saída bonificada
"ST"-Saída transferência.
Critérios de seleção das notas fiscais de entrada:
- O código da filial deverá ser a mesma selecionada pelo usuário.
- A data de entrada deverá ser menor ou igual a data de saída do produto vinculado.
- A quantidade deverá ser maior que zero.
- A nota de entrada não poderá estar cancelada.
- A espécie da nota fiscal deverá ser "NF".
- O status do produto deverá ser "A" ou "AB".
- O código de operação da nota deverá ser "E" (Entrada normal) ou "EB" (Entrada
Bonificada) ou "ET" (Entrada Transferência).
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