Dúvida
Como escriturar diferencial de alíquotas em SP quando há saldo credor ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

O diferencial de alíquotas deve ser recolhido na apuração do ICMS para as compras fora do estado da seguinte forma:

MV_estado = SP
MV_art117 = .F.
MV_p9sped = .T.
MV_p9auto = T
MV_rf3thred = como T e como F

Fornecedor = fora do estado de SP 

TES
Calcula icms = sim
L fiscal icms = outros
Cst = 90
mat consumo = sim
Calc dif icms = sim

O lançamento da nota fiscal em compras: 

 ​

valor do diferencial 60,00

Este valor será levado para apuração do icms e se houver saldo credor anterior deverá ser deduzido

Neste caso ao configurar a apuração do icms não gerar Guia icms complementar:

Apuração ICMS:

Dessa forma não será gerado GNRE pois está sendo deduzido do saldo credor.