Dúvida
Como emitir relatório de crédito presumido Bahia?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 1031- Relatórios Específicos por Estado;
2. Informe o período e a filial, conforme necessidade;
3. Selecione a aba Bahia;
4. Filtre pelo relatório 05- Relatório de Crédito Presumido Art. 2º Decreto 7.799/2000 e clique Imprimir.
Saiba mais
Este relatório de cálculo do Crédito Presumido. Informação gerado no SPED Fiscal registros E111/E113. Seguem as regras e campos deste relatório:
Regras
- Considera apenas saídas interestaduais (cod. oper 'S');
- Considera somente saídas com valor do ICMS;
- Os valores do relatório, exceto o crédito presumido, são baseados na movimentação;
- O valor do Crédito Presumido é calculado mediante a aplicação do %Cred. Presumido informado na tela.
- O código da filial deverá ser informado.
- A data de entrada deverá estar entre o período selecionado pelo usuário.
- A nota de entrada não poderá ter situação "Cancelada".
- A espécie da nota fiscal deverá ser "NF".
- A nota deverá conter itens.
- Apresentar todas as notas que tenham os CFOP's listados nos filtros.
- Caso não seja informado nenhum CFOP no filtro, o mesmo não sera considerado na impressão.
Campos
(Item - Descrição campo)
1 - Numero da nota fiscal
2 - Data de emissão
3 - Código e descrição do cliente
4 - UF do cliente
5 - Valor Total NF
6 - Alíquota do ICMS
7 - Base do ICMS
8 - Valor do ICMS
9 - Valor do crédito presumido
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