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Dúvida
Como lançar uma nota fiscal no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais de Produtor Rural para que gere o registro R-2010 no EFD-REINF?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para que a nota lançada no SUP3760 seja listada no evento R-2010 do EFD-REINF é necessário:
1 - O fornecedor esteja cadastrado no VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Fornecedores com o campo Tipo = Produtor Rural:
2 - Caso o campo Pessoa = Jurídica é necessário no VDP10000/VDP0815 opção Fornecedor - Produtor Rural informar o CPF no campo CPF do produtor rural:
3 - Ao lançar a nota no SUP3760 na tela de Manutenção Impostos (IRRF/INSS/ISS) informar o campo Ret. INSS como 1 - Ret INSS para a nota ser listada no registro R-2010.
4 - Informar o Tipo de Serviço da nota, veja orientação no link do Saiba mais.
Desta forma ao processar o OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais e OBF15000 - Extrator Logix irá gerar o arquivo somente com o valor do INSS.
Saiba mais
Mais informações sobre como informar o tipo de serviço para a nota de entrada consulte o link: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Tipos de serviço para notas fiscais enviadas para o EFD-REINF
Para gerar o registro R-2055 para as notas de produtor rural consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Geração do registro R-2055 do EFD-REINF
Glossário
EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF - Cadastro de Pessoa Física
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