Tempo aproximado para leitura: 00:03:17 min
Dúvida
Como lançar uma nota fiscal no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais para que gere o registro R-2055 no EFD-REINF?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para que a nota lançada no SUP3760 seja listada no evento R-2055 do EFD-REINF é necessário:
1 - O fornecedor esteja cadastrado no VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Fornecedores com o campo Tipo = Produtor Rural podendo ser Pessoa= Física ou Jurídica.
2 - Para fornecedor Pessoa = Jurídica, no VDP10000/VDP0815 opção Fornecedor - Produtor Rural é necessário informar o CPF no campo CPF do produtor rural.
O campo Forma de tributação também precisa estar informado, conforme a regra:
- Quando a nota do fornecedor calcula INSS, GILRAT e SENAR, a Forma de tributação é Sobre a comercialização da produção;
- Quando o fornecedor tem isenção e na nota só tem SENAR, a Forma de tributação é Sobre a folha de pagamento.
3 - No FIN30056/CAP0070 - Tipos de despesa aba 4 - Informações Esocial/Reinf para o Tipo de Despesa deve estar informado o campo Aquisição de Produtor Rural e campo Tipo de Serviço deve estar em branco:
4 - Os percentuais de FUNRURAL, GILRAT e SENAR devem ser parametrizados no LOG00086 - Administração de Parâmetros conforme detalhes neste artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Gerar valores de FUNRURAL, GILRAT e SENAR para notas de Produtor Rural
5 - Ao lançar a nota no SUP3760 na tela de Manutenção Impostos (IRRF/INSS/ISS) informar o campo Ret. INSS como 3 - INSS Rural:
6 - Processar integração com o CAP - Contas a Pagar via CAP0020 - Gera Informações Contas a Pagar.
Desta forma ao processar o OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais e OBF15000 - Extrator Logix irá gerar o arquivo com o valor do INSS, FUNRURAL, GILRAT e SENAR correspondente.
Na nota estes impostos ficaram consolidados no campo Valor INSS, porém podem ser consultados no FIN30001 - Central de Tributos e Impostos opção Retenções INSS Rural:
Importante
Para que a nota seja listada no registro R-2055 não poderá ser informado tipo de serviço para esta nota.
Saiba mais
Mais informações sobre onde informar o tipo de serviço para a nota de entrada consulte o link: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Tipos de serviço para notas fiscais enviadas para o EFD-REINF.
Para gerar o registro R-2010 para as notas de produtor rural consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Geração do registro R-2010 do EFD-REINF para notas de Produtor Rural
Glossário
EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF - Cadastro de Pessoa Física
FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
GILRAT - Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
0 Comentários