FAQs - Suporte técnico

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar o lançamento de uma nota manual


Dúvida
Como realizar o lançamento de uma nota manual no almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 06.11.20.05

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

OBS: Caso deseje ver o passo a passo por vídeo, clique no link abaixo.

https://tdn.totvs.com/display/public/CMNET/Recebimento+de+Mercadoria+Sem+OC

 

1. Abra o almoxarifado e clique nos ícones em destaque, para o abrir a tela de lançamento da nota, sem ordem de compras ou com ordem de compras, respectivamente:

 

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2. Começando pela parte superior, clique em incluir, localize o fornecedor desejado (previamente cadastrado), digite o número da nota fiscal, série, valor, em espécie utilizamos comumente a sigla NFE (Nota Fiscal Eletrônica), data de emissão e entrada e o tipo de tratamento da nota como normal.

 

mceclip0.png

 

3. Na parte inferior clique em Itens Recebidos, no ícone de inclusão em destaque, na aba Gerais selecione o artigo (código) ou a descrição para escolher o itemquantidade recebida, unidade de medida e o valor total. Selecionando um CFOP já parametrizado conforme o artigo:

 

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como cadastrar situações tributárias para um CFOP por grupo de produto

 

O sistema realizará o preenchimento automático, de todas as informações tributárias do item, selecione a data de validade e clique em confirmar na lateral.

 

mceclip7.png

 

4. Após a inserção de todos os itens, se não for incluir mais nenhum outro, clique em cancelar na lateral:

 

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5. Clique na aba Agregados da nota, caso precise inserir um frete por exemplo, digitando no campo valor, recomendamos somente o lançamento do frete neste aba, demais lançamentos de impostos, utilizar a aba rateio de custos agregado que será explicada mais adiante.

 

mceclip7.png

 

6. Caso seja de interesse integrar este documento com o contas a pagar, deixar a opção destacada de não integrar este documento com o contas a pagar desmarcada, e na aba Integração Contas a Pagar, realize o preenchimento dos campos, o único campo obrigatório nessa aba é a data de vencimento os demais são opcionais.

 

mceclip1.png

 

7. A aba integração com a contabilidade, é automaticamente preenchida ao confirmar o lançamento da nota, informando as respectivas contas contábeis do fornecedor, itens e impostos utilizados no recebimento de mercadoria.

 

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8. Na aba Integração Fiscal Flex, os campos destacados abaixo (Modelo de documento Fiscal, Código Informação Complementar, Indicador do Tipo de Frete, Tipo de Frete, Tipo do Pagamento do Documento, Protocolo e chave NFE) são obrigatórios, ou se desejar, pode marcar a opção não integrar com o Fiscal Flex, que não haverá obrigatoriedade de preenchimento dos campos, demais campos são opcionais.

 

mceclip3.png

 

9. Conforme informado no passo 5, incluir na aba Rateio de Custos Agregados todos os outros impostos com exceção do Frete, neste exemplo, incluímos 5 reais do imposto FECP ST (fundo de combate a pobreza situação tributária) e clicamos no botão "+" na cor verde, e em sim na mensagem em seguida, desta forma o imposto é rateado/distribuído em todos os itens da nota. 

 

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10. Após os passos acima, demais abas e campos são opcionais, clique em confirmar na parte inferior, o sistema irá gerar o número de SLIP, e clique em ok.

 

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11. Depois o sistema irá perguntar se deseja realizar abaixa direta, neste caso, como o passo a passo é apenas de lançamento de nota manual, vamos clicar em não e clicar em ok na informação com o número da OC (ordem de compras).

 

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12. No final o sistema exibirá o relatório de recebimento de mercadoria em questão.

 

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