Base de Conhecimento

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como lançar nota fiscal Complemento de ICMS/IPI de NF tipo Beneficiamento em Compras?


Dúvida
Como lançar nota fiscal Complemento de ICMS/IPI de NF tipo Beneficiamento em compras ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

Nos casos de complemento de Nf tipo Beneficiamento , é necessário efetuar o cadastro do cliente como fornecedor e informar alguns campos da nota manualmente.

 

Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI

  • Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o cliente como fornecedor )
  • Informe um produto da NF original
  • Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
  • Informe o TES
  • Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig.Série Orig.

 

Cadastro da TES de COMPLEMENTO

Aba Adm:

Tipo: Saída/Entrada
Cred. ICM e Cred IPI = Não
Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
Restante preencha como Default


Aba Impostos

Calcula ICMS e IPI = SIM
CFOP da NF Original
Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado

Agrega valor =  NF icms  ( não)

Agrega valor =  NF ipi ( sim ) 

 

Escrituração

A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.

Deve ser usado o item da nota fiscal original para não causar rejeição na transmissão da nota fiscal,

pois a sefaz valida o item da nota fiscal e a chave eletrônica.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _