Dúvida
Como lançar nota fiscal Complemento de ICMS/IPI de NF tipo Beneficiamento em compras ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Nos casos de complemento de Nf tipo Beneficiamento , é necessário efetuar o cadastro do cliente como fornecedor e informar alguns campos da nota manualmente.
Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI
- Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o cliente como fornecedor )
- Informe um produto da NF original
- Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
- Informe o TES
- Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.
Cadastro da TES de COMPLEMENTO
Aba Adm:
Tipo: Saída/Entrada
Cred. ICM e Cred IPI = Não
Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
Restante preencha como Default
Aba Impostos
Calcula ICMS e IPI = SIM
CFOP da NF Original
Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado
Agrega valor = NF icms ( não)
Agrega valor = NF ipi ( sim )
Escrituração
A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.
Deve ser usado o item da nota fiscal original para não causar rejeição na transmissão da nota fiscal,
pois a sefaz valida o item da nota fiscal e a chave eletrônica.
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