Dúvida
Composição de Impostos e Valor Unitário no faturamento.
Ambiente
Microsiga Protheus – a partir da versão 12.1.27 .
Solução
ICMS
O valor unitário de um item já é composto pelo ICMS + Lucro;
IPI
Para o IPI será necessário que o preço de venda já contemple o ICMS, pois a base do IPI é o preço final de venda do produto x alíquota = valor do IPI, onde o mesmo é agregado no total da NF;
Regra Comercial
Há empresas que solicitam que o valor do item do Pedido seja o mesmo que o valor da NF de saída. Esta operação não é possível quando há imposto que agrega no total, uma vez que o fato gerador do imposto é a emissão da NF.
Um imposto pode mudar de alíquota entre a emissão do Pedido de Vendas e a emissão da NF devido a legislação, portanto, até a emissão da NF o valor é incerto
É possível visualizar o valor total com os impostos na Planilha Financeira do Pedido, onde o sistema realiza uma simulação em tela (não há gravação dos valores apresentados por se tratar de uma projeção somente).
Valor unitário deduzido de impostos para agregar somente ao final
A empresa pode incluir o valor unitário, deduzido dos impostos, na tabela de preços (entendendo que ao gerar a NF o valor imposto será somado).
Importante : Dúvidas sobre o cálculo e base de impostos a orientação será realizada pela equipe de suporte TOTVS Fiscal
Situações diferentes da apresentada acima a empresa poderá solicitar uma melhoria pela Central Colaborativa ou acionar o gerente de Contas TOTVS:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/topics/360001704573-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-Faturamento-Faturamento
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