Dúvida
Como realizar a apuração do RET?
Ambiente
RM – TOTVS Gestão Fiscal – A partir da versão 12.1
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No cadastro da Filial marque a opção “Apura pelo Regime Especial de Tributação”, acesse o menu | Cadastros | Filial | Selecione a Filial | Anexos | Dados Fiscais | Aba Tributos;
2. Cadastre um tributo com o campo | Tipo Tributo | preenchido como RET. Acesse o menu | Cadastros | Tributos;
3. Cadastre o(s) Períodos de apuração para o tributo RET. Acesse o menu Obrigações Principais | Período de Apuração;
4. Inclua um evento tributário para o tributo RET, acesse o menu | Cadastros | Contabilidade | Regras Tributárias | Eventos Tributários;
4.1. Para o RET a apuração será realizada por Filial, por esse motivo ao cadastrar o Evento tributário será necessário marcar a flag “Define Regra Por Filial”
*Atenção: O evento tributário do RET ainda não foi migrado para Nova MDI, este cadastro só será realizado pelo Aplicativo EXE.
5. Nas Regras Tributárias do Evento Tributária inclua a Conta Contábil que teve movimentação no período e o Tipo de acordo com a operação;
6. Inclua a vigência do evento tributário criado, acesse o menu Cadastros | Contabilidade | Regras Tributárias | Vigência Eventos Tributários;
7. Ao solicitar o encerramento do Período de Apuração para o Tributo Tipo RET será apresentada uma tela possibilitando a escolha de qual Evento Tributário deverá ser utilizado para apurar o período em questão;
8. Com o período de apuração encerrado realize a geração das guias, acesse o menu Processos | Geração de Guias Automaticamente;
8.1 Acesse Anexos | Guias DARF para visualizar a Guia gerada:
Saiba mais
Para mais informações acesse Apuração do tributo RET - Regime Especial de Tributação
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