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Dúvida
Como configurar os valores de PIS/COFINS na apuração do imposto, na integração e no SPED Contribuições?
Ambiente
Varejo - Supermercados -Linha Consinco - Fiscal - Todas as Versões
Solução
Para solucionar esta dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o módulo Fiscal;
2. Selecione o Menu Configuração;
3. Clique na opção Parâmetros;
4. Clique na opção Empresa;
5. Selecione a aba EFD Contribuições, campo Valores de Pis/Cofins, marcar o checkbox (Utiliza parametrização para definir a forma de apresentação dos campos Base, Alíquota e Valor do Pis/Cofins);
Atenção: Uma vez marcada essa opção, o sistema não permitirá que usuário a desmarque. Por isso, orientamos sempre a se atentar na configuração.
6. Em seguida, acessar o caminho no módulo Fiscal: Cadastros > PIS-COFINS > Configuração para apresentação dos valores de PIS/COFINS por CST;
7. Nesta tela, foi implementado a opção para definir se as informações de PIS/Cofins serão importadas para o Fiscal, para o SPED Contribuições e para a apuração de PIS/COFINS com valores ou zerado. A parametrização nesta aplicação será realizada por CST. Desta forma, nas opções INTEGRAÇÃO, APURAÇÃO e SPED CONTRIBUIÇÕES, o usuário deverá definir o modo que as informações de BASE/ALÍQUOTA/VALOR serão demonstradas, sendo as opções:
• VALOR: quando parametrizada a opção Valor, as informações de BASE/ALÍQUOTA/VALOR serão demonstradas conforme informações constantes nos itens da nota/cupom/CFe;
• NULO: quando parametrizada a opção NULO, as informações de BASE/ALÍQUOTA/VALOR não serão demonstradas.;
• ZERO: quando parametrizada a opção ZERO, as informações de BASE/ALÍQUOTA/VALOR serão demonstradas zeradas.
Importante: As CSTs que correspondem a débito ou crédito deverão ser configurados com valor.
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