FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECF - Registros Bloco M e Bloco N

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Dúvida
Existe Lalur no Datasul? Como gerar as informações do Lalur no arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) -  Versão 12

Solução
Foram disponibilizadas no Sistema, tabelas para registro das informações e posterior geração no arquivo ECF.

Registros correspondentes:
Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real

O conteúdo destes blocos poderá ser digitado ou importado.
Os dados que forem informados nas tabelas serão considerados na geração do arquivo ECF.

Para visualizar as tabelas no programa LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas, efetuar a importação no programa LF0301 - Importação de Layout, informar layout 40 e na importação informar o diretório onde foi efetuada a última atualização, conforme detalha o artigo:
DS - ECF - Importação de Layout

Para o Bloco M, serão considerados os parâmetros da tela de geração do programa LF0226 - Gerador de Arquivo ECF:
* Forma de Apuração – Período de apuração do IRPJ e CSLL. Opções: Trimestral ou Anual
* Forma de Apuração da Estimativa. Opções: Receita Bruta ou Balancete de suspensão/redução
* Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real, Lucro Real/Arbitrado, Lucro Presumindo/Real, Lucro Presumido/Real/Arbitrado
* Forma Tributação no Período: R - Real
*
Forma Determ. Estimativas MensaisE - Receita Bruta e Acréscimos

Registro M010 – Identificação da Conta na Parte B e-Lalur e do e-Lacs

Registro M030 – Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

Forma de apuração determinada como Anual:
Será gerado um registro A00 e um registro A01, A02...A12, para cada mês onde a Forma de Apuração da Estimativa for parametrizado como Balancete de suspensão/redução.
Para Forma de Apuração = Trimestral, será gerado um período para cada trimestre T01, T02, T03 e T04.

Registro M300 – Demonstração do Lucro Real
Gerado quando Lalur\Lacs = Lalur.
Registro M305 – Contas da Parte B Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
Gerado quando Lalur\Lacs = Lalur.
Registro M310 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
Gerado quando Lalur\Lacs = Lalur.
Registro M312 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil
Registro M315 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento
Gerado quando Lalur\Lacs = Lalur.
Registro M350 – Demonstração da Base de Cálculo da CSLL
Gerado quando Lalur\Lacs = Lacs.
Registro M355 – Contas da Parte B Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
Gerado quando Lalur\Lacs = Lacs.
Registro M360 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
Gerado quando Lalur\Lacs = Lacs.
Registro M362 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil
Registro M365 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento
Gerado quando Lalur\Lacs = Lacs.
Registro M410 – Lançamentos na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs Sem Reflexo na Parte A
Registro M415 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento
Registro M500 – Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
Registro M510 – Controle de Saldos das Contas Padrão da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

Para o Bloco N, serão considerados os seguintes parâmetros da tela:
* Forma de Apuração – período de apuração do IRPJ e CSLL. Opções: Trimestral ou Anual
* Forma de Apuração da Estimativa. Opções: Receita Bruta ou Balancete de suspensão/redução
* Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real, Lucro Real/Arbitrado, Lucro Presumindo/Real, Lucro Presumido/Real/Arbitrado
* Forma Tributação no Período: R - Real
*
Forma Determ. Estimativas Mensais:  E - Receita Bruta e Acréscimos

Registro N030 – Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real. Conforme parametrização:
Forma de apuração determinada como Anual:
Será gerado um registro A00 e um registro A01, A02...A12, para cada mês onde a Forma de Apuração da Estimativa for parametrizado como Balancete de suspensão/redução.
Para Forma de Apuração = Trimestral, será gerado um período para cada trimestre T01, T02, T03 e T04.

Registro N500 – Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos
Registro N600 – Demonstração do Lucro da Exploração
Registro N605 – Contas contábeis utilizadas na apuração do lucro da exploração - novo controle estabelecido na versão 0010 - em desenvolvimento. 
Registro N610 – Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro Real
Registro N615 – Informações da Base de Cálculo de Incentivos Fiscais
Registro N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa
Registro N630 – Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real
Registro N650 – Base de Cálculo da CSLL Após Compensações das Bases de Cálculo Negativa
Registro N660 – Apuração da CSLL Mensal por Estimativa
Registro N670 – Apuração da CSLL Com Base no Lucro Real

Imagem do vínculo das novas tabelas e registros do arquivo ECF: 

e-lalur.jpg

Acesso as tabelas para informação manual, acessar o programa LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas (lfp/lf0203.r):

e-lalur-lf0203.jpg

Saiba mais
Documentação da rotina:
ECF Orientações Gerais
Documentação relacionada a Importação Genérica:
DS - MLF - Como utilizar a rotina do Importador Genérico
DS - MLF - Banco não aparece no LF0214
Exemplos de utilização Importação Genérica:
DS - ECD - Procedimentos de definição de layout para importação genérica
DS - ECD - BLoco K: Importação Genérica

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