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Dúvida
Como gerar um desdobramento no módulo Financeiro?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
Para acessar a funcionalidade, navegue pelo menu Atualização > Contas a Receber > Contas a Receber ou, alternativamente, utilize a opção Funções > Contas a Receber.
Acesse a aba Administrativo e, no campo Desdobramento, selecione a opção 1 – Sim.
Em seguida, informe a condição de pagamento ou, alternativamente, o número de parcelas e o período de vencimento. Após o preenchimento das informações, salve o processo.
No módulo Contas a Pagar, o procedimento é realizado de forma equivalente, seguindo as mesmas etapas.
Importante
O desdobramento é permitido exclusivamente no momento da inclusão do registro. Caso seja necessário alterar a condição de pagamento, deve-se proceder por meio de liquidação ou emissão de fatura.
Saiba mais
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA565 - Como efetuar a Liquidação a Pagar
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