Dúvida
MP - FIS - QUAL A CONFIGURAÇÃO DA TES PARA NF DO EIC?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Para as notas fiscais de origem do EIC não podemos calcular nenhum imposto, deve ser configurado da seguinte forma:
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Calcula ICMS (F4_ICM) |
não |
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Calcula IPI (F4_IPI) |
não |
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Cod.Fiscal (F4_CF) |
Algum Iniciado por “3” Ex: 3101 |
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L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) |
de acordo com a necessidade |
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L.Fisc. IPI (F4_LFIPI) |
de acordo com a necessidade |
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IPI na base (F4_INCIDE) |
sim |
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Agrega Valor (F4_AGREG) |
B ou C |
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PIS/COFINS (F4_PISCOF) |
4 = não considera |
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Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) |
1 – Credita |
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Agr. Cofins (F4_AGRCOF) |
C – COF+Merc |
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Agr. PIS (F4_AGRPIS) |
P – PIS+ Merc |
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PS/CF Import (F4_INTBSIC) |
3 - Ambos |
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Calc.Ipi.Frete (F4_IPIFRET) |
N - Não |
ICMS - Desp. Ac. ICMS (F4_DESPICM) = sim
IPI - Desp. Ac. IPI (F4_DESPIPI) = não
PIS - Desp. Ac. PIS (F4_DESPPIS) = não
COFINS - Desp. Ac. COF (F4_DESPCOF) = não
F4_agreg = B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto,
mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
F4_agreg = C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação
do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
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