Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar o cadastro de um fornecedor

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Dúvida
Como realizar o cadastro de um fornecedor, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a pagar - A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;

2. Clique em Incluir, selecione o tipo de documento e clique em Confirmar;

3. Insira o CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social;

4. Na aba Endereço indique o Endereço do fornecedor, marque as 10 opções em tipo e principal e clique em confirmar e cancelar na lateral;

5. Na aba Telefone, indique o(s) Telefone(s) desejados e clique em confirmar e cancelar na lateral;

6. Na aba Contas Bancárias, indique a contas bancária e clique em confirmar e cancelar na lateral;

7. Na aba Dados do fornecedor, clique na guia Integração Contábil e indique as contas contábeis do fornecedor e de adiantamento;

8. Na aba Tipos de desembolsos, relacione os tipos desejados e passe para o lado direito com os botões das setas em destaque;

9. Na guia Ramo de fornecedor, relacione os tipos desejados e passe para o lado direito com os botões das setas em destaque, clique em Confirmar e Sair (demais abas e campos são opcionais).