FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Alterar situação da nota novamente para Documento Rejeitado quando a Inutilização não é processada

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Dúvida
Como retornar a situação da nota para Documento Rejeitado após enviar a inutilização da nota e verificar que a inutilização não chegou no aplicativo de transmissão?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Todas as versões

Solução

Se a nota estiver com a situação Em processo de inutilização e for identificado que a inutilização não foi enviada para o aplicativo de transmissão - TSS - Totvs Sped Service ou TC2 - Totvs Colaboração, realize os seguintes passos:

Para o aplicativo de transmissão TSS: consulte a situação da nota no banco do TSS, conforme o SELECT:

SELECT STATUS, STATUSCANC FROM SPED050
WHERE NFE_ID = 'aqui você informa a chave de acesso da nota - somente números'

SPED050

rejeitada.JPG

Para o aplicativo de transmissão TC2: verifique se o fluxo foi gerado no programa CD0950 - Monitor de Integração do TOTVS Colaboração. O Fluxo na inutilização é o 172.
No campo Fluxo informe 172 - Inutilização de numeração de NFe no campo Cód Documento, informe a chave de acesso da nota, no campo Data Registro informe a data que foi enviado a inutilização e clique no botão Processar - desenho da flecha verde.

Se o resultado do SELECT do TSS for conforme a imagem apresentada ou não existir nenhum Fluxo de inutilização para o TC2, então execute o procedimento abaixo para alterar a situação da nota para Documento Rejeitado, para reenviar a inutilização da nota.

No menu, ir em Opções - Executar Programa.
Digite: spp\ftp\spft100.r
Clique em OK.

No campo Código de Segurança informe o seguinte código:

e4af1332de1e96caf078781f38ccde4482985bc2038eb39e39be185505922ca6

Clique no botão Verificar Código - serão habilitados os campos e informe os dados da nota.
Clique no botão Executar para iniciar a correção.

Importante
Se alguma das informações nas consultas realizadas apresentar um resultado diferente do citado neste Artigo, orientamos a abertura de um Ticket para a análise da equipe de Suporte Faturamento/Nota Fiscal Eletrônica.

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