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Dúvida
Como utilizar o Código do Intermediador no Pedido de Vendas/Nota Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento - A partir da versão 12
Solução
Em atendimento à legislação da Nota Técnica 2020.006, foi adicionado um tratamento do campo do "Código do Intermediador" nas rotinas do Pedido de Venda e na Emissão do Documento Fiscal de Saída.
Para isso foram criados os campos C5_INDPRES e C5_CODA1U no pedido de vendas, e o campo F2_CODA1U no Documento de Saída, além do parâmetro MV_NT2006I.
Para criação dos campos e parâmetro, além das tabelas envolvidas no processo, é necessário executar o UPDDISTR com o SDFBRA (Pacote de Dicionário) disponível em: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1013133
OBS: A opção 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio, não foi incluída no C5_INDPRES, pelo motivo: Pelo modulo do faturamento não é emitida operação de NFCE -Nota fiscal de cupom.
Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/ZIZjIw
Saiba mais a respeito da NT2020.006 - Indicativo de presença e intermediador nos links abaixo:
https://tdn.totvs.com/x/KmsIJ
https://tdn.totvs.com/x/sb0oJ
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