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Ocorrência
Ao executar o programa FT0603 - Atualização Contas a Receber ocorre o erro 768 - Valor do desconto deve ser menos que o valor original.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – Todas as versões
Causa
O erro ocorre quando o usuário, no momento de fazer a nota fiscal, informa data para o desconto e valor de desconto igual ao valor da parcela da duplicata. Geralmente ocorre quando é utilizada a condição de pagamento especial na nota, ou seja, condição zero. Com a condição de pagamento especial o usuário informa todos os valores de forma manual, não sendo calculado nenhum valor de forma automática pelo Sistema.
Solução
Para conferir as informações consulte a nota no programa FT0904B - Consulta Relacionamentos Nota Fiscal, pasta Duplicata. As colunas Vl Desc e Vl Líquido vão estar com o mesmo valor:
Não é possível ajustar os valores após a nota calculada. As alternativas para essa situação são:
- Cancelar a nota e refazer com o valor correto;
- Implantar manualmente o título para essa nota no módulo ACR - Contas a Receber e posteriormente executar o programa spp/ftp/spft1464.r para atualizar a flag de integração com o ACR na nota no Faturamento. Deve inserir as informações da nota em todos os campos na pasta Seleção, ou seja, nenhum campo deverá estar como 9999, por exemplo;
- Através da Consultoria ajustar a tabela fat-duplic.vl-desconto da nota fiscal com o valor de desconto correto, para posterior integração do título pelo programa FT0603. O atendimento pela Consultoria é faturado.
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