Cross Segmentos - Linha RM - Fis -Apuração de Tributos - CPRB Filial SCP.

Dúvida
Como é apurado o tributo CPRB em uma Filial SCP? 

Ambiente
RM - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1

Solução
 

1. Configuração da Filial SCP

O primeiro passo é garantir que a filial esteja corretamente tipificada. No cadastro de Filiais, deve-se indicar que aquela unidade é uma SCP e vinculá-la à Matriz (Sócio Ostensivo).

Diferencial: A SCP utiliza o CNPJ da Matriz, mas no RM ela possui um código de filial próprio para que os movimentos (Notas Fiscais) sejam lançados nela.

No TOTVS GESTÃO FISCAL: Cadastros > Filiais > Selecione a Filial desejada para incluir como SCP > Anexos > Dados fiscais

2. Escrituração das Notas (Lançamentos Fiscais)

A apuração não lê diretamente o movimento de estoque/compras, mas sim o Lançamento Fiscal.

No caso da SCP, os lançamentos devem estar vinculados ao código da Filial SCP específica dentro do sistema.

IMPORTANTE : Antes de "rodar" a apuração, o sistema precisa de uma "receita". O Evento Tributário é onde você define as regras de negócio:

• Tributo: Seleciona-se o código (ex: CPRB).

• Regras de Incidência: Você informa quais CFOPs, Tipos de Movimento ou Produtos devem ser considerados.

3. Execução do Processo de Apuração

Com os dados escriturados, você segue este caminho:

1. Acesse o módulo Gestão Fiscal.

2. Vá em Obrigações Principais > Período de Apuração.

3. Selecione o tributo desejado e o período (mês/ano).

4. Clique em Processos > Encerrar Período (ou Gerar Guia/Apuração).

O que o sistema faz aqui: Ele varre todos os lançamentos fiscais daquele período, aplica as regras do Evento Tributário e consolida o valor do imposto a pagar.