RH - Linha Protheus - GPE - Como parametrizar e calcular Vale Combustível

Dúvida
Como parametrizar e calcular Vale Combustível?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal – Todas as versões

Solução

Pré-Requisitos

Roteiro BEN Cadastrado: Acesse Atualizações -> Definições de Cálculo -> Períodos e para o período de cálculo, inclua o roteiro BEN - Outros Benefícios;



Verbas: Acesse Atualizações -> Definições de Cálculo -> Verbas, e crie três verbas, sendo uma de Provento para o pagamento do Vale Combustível, uma de Desconto, para que seja descontado o valor referente ao vale e outra de Base Provento que conterá o valor da Empresa. Todas as verbas não devem ter Identificador de Cálculo;







Tipos de Benefícios - Tabela S011: Acesse Atualizações -> Definições de Cálculo -> Manutenção de Tabelas, localize a tabela S011, clique em Outras Ações e posteriormente em Alterar. Insira uma linha, informe o código e descrição ao benefício como Vale Combustível;



Definições de Benefícios

Acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Definição de Benefícios. Selecione o tipo de Benefício Vale Combustível e clique em Manutenção para cadastrar o benefício;



Preenchimento dos campos:

Código: Utilize este campo para definir um código de identificação do benefício.
Descrição: Use este item para atribuir uma descrição ao benefício.
Salário Até ou Quantidade de Salário Mínimo: Neste campo, informe o valor de salário limite para o recebimento do benefício, escolhendo entre salário até ou quantidade de salário mínimo.
Tipo Referência: Escolha entre três tipos de cálculo para o benefício: valor fixo, percentual salário base ou percentual salário mínimo.
Referência: Use este item para informar o valor do benefício no campo referência, obedecendo ao tipo de referência escolhido.
% Pagamento Funcionário: Preencha este campo, caso o benefício seja concedido via Folha de Pagamento.
Tipo de Desconto: Preencha este campo, caso o benefício seja concedido via Folha de Pagamento.
Desconto do Funcionário: Defina o percentual de desconto do funcionário neste campo.
Valor Mínimo e Máximo: Caso queira informar valor mínimo e máximo para o desconto do funcionário, utilize este campo.

Abaixo, um exemplo de possível preenchimento. Será pago ao funcionário um valor fixo de R$ 150,00 mensalmente, e deste valor será descontado 10% do Funcionário e o restante, ficará como parte Empresa.



Manutenção

Acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Manutenção para amarrar o Vale Combustível ao funcionário. Posicione na matrícula desejada, clique em Manutenção e preencha os campos principais

Tipo Benefício: Preencha este campo com o tipo de benefício de Vale Combustível
Código Benefício: Insira o código do benefício que o funcionário terá direito
Cód. Verba: Informe a verba tipo provento, se houver
Verba Desc.: Indique a verba tipo desconto, se houver
Verba Empresa: Por último, preencha a verba para empresa, se houver



Cálculo de Outros Benefícios

Acesse: Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Cálculo. Clique em Parâmetros e informe:
• Processo: neste campo informe qual processo deseja calcular.
• Roteiro: neste item escolha o roteiro de Outros Benefícios: BEN

Os campos Período e Nr Pagamento serão preenchidos automaticamente e, caso queira, preencha o filtro. Clique em Calcular. No final do processo um LOG será gerado com as informações do cálculo processado.







Relatório de Cálculo

Para imprimir o relatório, acesse: Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Relatório Cálculo, clique em: Outras Ações -> Parâmetros e informe: Processo, Período do cálculo e Tipo do Benefício que deseja imprimir, os demais parâmetros podem ser configurados conforme necessidade.






Caso queira consultar o cálculo individualmente, acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Manutenção, selecione o funcionário desejado e clique Outras Ações - Visualização do Cálculo.



Integração com a Folha

Após todo este processo de cálculo e conferência, deve integrar o roteiro BEN para a folha, para que os valores sejam efetivamente pagos, para isso, acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Integração com Folha, clique em perguntas e informe Processo, Período e Número de pagamento a ser integrado, após isso, retorne em informações e clique em executar.





Após este procedimento, o sistema levará para a tabela RGB em Atualizações -> Lançamentos -> Por Funcionário



Fechamento do Roteiro

No final do período é necessário fazer o fechamento do roteiro BEN, para que o roteiro da Folha de Pagamento também seja fechado e o roteiro do próximo período liberado para manutenção. Para iniciar o procedimento, acesse: Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Fechamento. Em perguntas, informe o Processo e o Roteiro a ser fechado, após isso, retorne em informações e clique em executar





OBS: Para que seja feito o fechamento corretamente, é necessário ter o roteiro BEN cadastrado para o próximo período.



Histórico de Cálculo

A rotina de Histórico do Cálculo, possibilita visualizar todos os benefícios já calculados para determinado funcionário. Para executar a rotina, acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Histórico Cálculo, selecione o funcionário desejado e clique em visualizar.



Filtros: Caso desejar, filtre a visualização por tipo de benefício e/ou período. Caso queira visualizar o histórico completo deixe os campos em branco e clique em OK. Ao final, a tela de histórico exibirá os dados dos benefícios pagos ao funcionário escolhido.






Em relação à geração de Arquivo para compra de benefício - Rotina BENEFARQ, o sistema não gera o arquivo de benefícios para o roteiro BEN - Outros Benefícios.