Dúvida
Ao realizar o retorno de Negativação no TOTVS Gestão Financeira, o log de conclusão do processo exibe uma recusa, com as referências dos lançamentos recusados e o motivo desta recusa em forma de código de números sequenciais, como no exemplo abaixo:
0000000027 - Ocorrência não cadastrada.
Como identificar o motivo desta recusa e ainda, cadastrar este código de ocorrência para que nos próximos retornos a descrição do motivo seja exibida no log?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 12.1.29
Solução
Para cadastrar as mensagens de ocorrência e seus códigos, é preciso primeiramente ter o manual técnico em mãos e neste identificar a lista de motivos de recusa e seus respectivos códigos. Considerando o exemplo acima, de acordo com a documentação do SPC o código 27 se refere a data de vencimento inválida.
Com estes dados em mãos, deve-se inserir os códigos e a descrição das mensagens no sistema seguindo os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
2 - Clique em Modelo de Negativação/Terceirização e execute o filtro que retorne o modelo a ser utilizado;
3 - Já na visão, selecione o modelo do SPC considerando o exemplo acima, clique em Anexos e depois em Ocorrências de Retorno;
4 - No anexo que será apresentado, execute um filtro e depois clique em Incluir para inserir o código e sua respectiva descrição:
5 - Nessa janela, preencha os campos com o código da ocorrência e sua descrição conforme disposto no manual técnico. No exemplo acima, o código da ocorrência seria "27" e a descrição seria "Data de Vencimento Inválida";
6 - Após o preenchimento, clique em salvar, e depois em OK para que a inclusão seja confirmada. Feito isso, as mensagens inseridas estarão disponíveis nas próximas importações de arquivos de negativação, deixando mais claras as recusas que porventura ocorrerem.
Saiba mais
Para mais detalhes sobre esta rotina e para conferir outras mensagens de ocorrência, clique aqui.
0 Comentários