Manufatura - Linha Protheus - MNT - Faturamento de O.S integrado ao BackOffice RM

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Dúvida
Como é realizado o faturamento de Ordem de Serviço - O.S quando integrado ao BackOffice RM?

Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Protheus) - Integração RM - Versão 12

Solução
A partir do módulo de Manutenção de Ativos - SIGAMNT quando executando a liberação de uma Ordem de Serviço - O.S será enviada a mensagem de O.S para o BackOffice RM. A O.S será enviada sem insumos, pois no SIGAMNT os mesmos tratam-se de previstos. O status nesse momento do processo no RM será em andamento.
Seguindo neste processo, ao finalizar a O.S no SIGAMNT é enviada uma mensagem ao Backoffice RM. Nesse momento serão enviados os insumos e as informações atualizadas. O status finalizada no SIGAMNT torna-se para o BackOffice RM - a faturar.
A partir da finalização da O.S pelo SIGAMNT é enviada uma mensagem ao RM permitindo que seja realizado o processo de Faturamento. Somente após este procedimento, tendo a O.S com status finalizada no MNT é que para sinalizar ao BackOffice RM o campo TJ_FATURA é alterado para 1. A partir deste momento, ainda, a O.S não poderá mais ser reaberta.
Após prosseguir com o faturamento no RM é enviada mensagem única ao Protheus que procederá com a atualização das informações na SD3 - Movimentações Internas e na STL - Detalhes da Ordem de Serviço, ou seja, os custos relacionados aos produtos serão atualizados em seus relacionamentos no Manutenção de Ativos. O processo, a partir deste instante, tem similaridade com o recálculo do Módulo de Estoque. 

Passos para realizar o processo:

1. Acessar o Configurador - SIGACFG;
2. Ir em Ambiente / Cadastros / Parâmetros - CFGX017;
3. Configurar o parâmetro MV_NGMNTES - Integração com Estoque para S - Sim;
4. Acessar o RM e em Backoffice / Gestão contábil / Centro de custos, cadastrar um Centro de Custo;
5. Em BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Cadastros / Produto, cadastrar um Produto;
6. Em RH / Gestão de Pessoas / Funcionários, cadastrar um Funcionário;
7. Em BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Cadastros / Ferramentas, cadastrar uma Ferramenta;
8. Em BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Cadastros / Financeiros / Cliente - Fornecedor, cadastrar um Fornecedor;
9. Acessar o Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas - SIGAMNT;
10. Em Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Especialidade - MNTA010;
11. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Funcionários - MNTA020;
12. Cadastrar um Funcionário vinculando ao funcionário anterior;
13. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva - MNTA420, incluir duas Ordens de Serviço com todos os insumos cadastrados previstos, ferramenta, produto, mão de obra - funcionário cadastrado, terceiro fornecedor cadastrado e especialidade;
14. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod.2 - MNTA435, filtrar as O.S's e buscar uma das O.S incluídas. Selecionar todos os insumos previstos e realizar.