FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0476 GIA SP: Tabela 3, CR=10, Campo CFOP_X_Q14 INVÁLIDO

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Ocorrência
Na validação da GIA SP ocorre o erro: Tabela 3, CR=10, Campo CFOP_X_Q14 INVÁLIDO, Posicao 3_X_114.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Todas as versões

Causa
O erro ocorre pois foi gerado o registro CR=10 com CFOP interestadual e não foi gerado o registro CR=14 – Detalhes Interestaduais

Solução
Siga o procedimento abaixo para corrigir o erro de validação na GIA SP registro CR=10:

  1. Identifique o CFOP que está ocorrendo essa situação. O mesmo consta na posição 04 até a posição 10 da linha informada na mensagem de erro;

  2. Depois, identifique as notas fiscais de entrada ou saída referente a esse CFOP e então verifique a unidade de federação dos fornecedores ou clientes no VDP0815. A Unidade de Federação deve ser diferente da UF da empresa que está gerando o arquivo da GIA, pois este CFOP é para entrada ou saída para fora do estado;

  3. Após ajustes, processe o OBF12030;

  4. Acesse o OBF0476 gere novo arquivo da GIA SP e valide novamente, o erro de validação não será mais apresentado.

Importante
Segundo parecer da nossa Consultoria de Segmentos a conclusão é que no caso da prestação de serviço de transporte, a definição do CFOP a ser utilizado é definido pelo percurso onde o serviço de transporte é prestado.

Glossário
GIA SP 
- Guia de Informação e Apuração de São Paulo
CR - Código de Registro
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

OBF0476 - Gera Lote da GIA de SP
VDP0815 - Clientes/Fornecedores

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