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Dúvida
Como escriturar uma nota com DIFAL onde a regra de ICMS é 12/18 porém no Estado do destinatário a alíquota é 7/18?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal -- A partir da versão 12.1
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo TOTVS Gestão Fiscal | Cadastro | Tributos | Outros Dados | selecione a opção procurar alíquota no Tipo movimento;
2. Cadastro da Natureza de Operação;
3. O cadastro da alíquota dentro do Estado:
Acesse TOTVS Gestão Fiscal | Cadastros | Mais | Estados;
4. Selecione o Estado origem | Anexos | Alíquota Interestadual | edite o Estado de destino.
No exemplo abaixo a origem é Distrito Federal e destino São Paulo (alíquota 7%);
5. Acesse o menu | Ambiente | Identificação de Regras de Apuração | ICMS;
Com essa flag marcada o sistema irá atualizar a alíquota de Saída do Estado do Fornecedor do Lançamento Fiscal, para calcular o ICMS Dif. de Alíquota. Permite utilizar a mesma Natureza Fiscal, para compra com Dif. de Alíquota de vários Estados.
6. Acesse o módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Selecione o parâmetro que o seu movimento está atrelado | Etapa 64 - Fiscal - tributação - Item | Coluna Procurar Alíquota Em | selecione a opção Estado;
7. Inclua o movimento;
O Fornecedor é localizado no estado de São Paulo;
Filial com endereço em Brasília;
Observação: Para conferir o valor do campo BASEICMSDIFALIQ antes da escrituração acesse: Valores Diferencial de Alíquota
Nota escriturada:
Saiba Mais
Para mais informações acesse Diferencial de Alíquota
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