Varejo - Supermercados - Recebimento - Recebimento de produto bonificado em nota de compra

Dúvida
Como receber item de bonificação em nota fiscal de compra?

Ambiente
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Solução
Para que seja recebida corretamente uma nota fiscal de compra com bonificação, é necessário configurar os parâmetros dinâmicos que seguem abaixo.

1. Acesse o módulo Parâmetros > menu Dealer > Parâmetros Dinâmicos.

2. Marque a opção ()Todas (Empresa), e pesquise pelo grupo e nome do parâmetro.

Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: CGO_ENTR_BONIF_NFCOMPRA
Descrição: CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BONIFICAÇÃO EM NOTA DE COMPRAS. ESSE PARAMETRO É USADO PARA PEGAR O CFOP DO ITEM DE BONIFICAÇÃO E PARA BUSCAR O CENARIO TRIBUTARIO.

Este CGO deverá estar configurado com o CFOP correto de bonificação, para que a integração do item bonificado acate o mesmo.



Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: IND_RECEB_BONIF_NFCOMPRA
Descrição: INDICA SE A EMPRESA ACEITA RECEBER ITENS DE BONIFICAÇÃO EM UMA MESMA NOTA DE COMPRAS (S/N))

Permite que seja recebida nota de compra com bonificação.
 

Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: SIT_TRIBUT_COFINS_ITEM_BONIF
Descrição: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE COFINS PARA ITEM BONIFICADO. VALOR PADRÃO: 00.

Configurar a situação específica para os produtos bonificados.



Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: SIT_TRIBUT_PIS_ITEM_BONIF
Descrição: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PIS PARA ITEM BONIFICADO. VALOR PADRÃO: 00

Configurar a situação específica para os produtos bonificados.



Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: CGO_DEVOL_BONIF_NFCOMPRA
Descrição: CGO USADO PARA DEVOLUÇÃO DE ITEM DE BONIFICAÇÃO REFERENTE A NOTA DE COMPRAS. ESSE PARAMETRO É USADO APENAS PARA PEGAR O CFOP DO ITEM DE BONIFICAÇÃO.

Configurar o CGO específico para quando houver devolução automática.



Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: IND_CONSID_BONIF_INTEGRADA
Descrição: INDICA SE CONSIDERA BONIFICAÇÃO APENAS DAS NOTAS INTEGRADAS OU TAMBÉM NA AUXILIAR (I = INTEGRADA, A = AUXILIAR.)



Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: IND_CONSID_VLR_PED_BONIF
Descrição: INDICA SE O VALOR DO PEDIDO DE BONIFICAÇÃO É CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO (S/N).

Quando configurado com valor S, o valor da bonificação será somado ao valor do título dos itens de compra, não será gerado título separado para a bonificação.



Após parâmetros configurados, a nota recebida com as duas operações (compra e bonificação), será integrada corretamente.