Varejo - Supermercados - Recebimento - Recebimento de produto bonificado em nota de compra

Dúvida
Como receber item de bonificação em nota fiscal de compra?

Ambiente
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Solução
Para solucionar essa dúvida de como receber item de bonificação em nota fiscal de compra, realize os seguintes passos:

1. Para que você receba uma nota fiscal com Bonificação + Compra no Módulo Recebimento > Menu Atacado/Varejo > Aplicação Recebimento de Notas,  em único documento é preciso configurar os parâmetros dinâmicos abaixo:

Para acessar os parâmetros dinâmicos vá ao Módulo Parametro > Menu Dealer > Aplicação Parâmetro Dinâmico. 
Abaixo de Empresas Marque o Flag Todas, em Grupo selecionar o RECEBTO_NF e em localizar coloque parâmetro a parâmetro abaixo para realizar as configurações:

Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: CGO_ENTR_BONIF_NFCOMPRA - Este parâmetro é realizado por empresa onde você deve informar Informar um CGO padrão para esta operação já cadastrado.
Descrição do CGO em questão: USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BONIFICAÇÃO EM NOTA DE COMPRAS. ESSE PARAMETRO É USADO APENAS PARA PEGAR O CFOP DO ITEM DE BONIFICAÇÃO.
Ou seja, você irá inserir um CGO onde todos os itens de bonificação pegarão o CFOP do mesmo para incorporar ao item. 

OBS: Se este CGO não for informado o CFOP dos itens bonificados serão os mesmos CFOPS de entrada normal de mercadoria, podendo ocasionar problema na integração dos livros fiscais.

Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: IND_RECEB_BONIF_NFCOMPRA - Este parâmetro é realizado por empresa, ou seja, irá marcar todas as empresas que deseja que recebam a operação dupla de compra com bonificação na mesma nota - Colocar valor 'S' para que a empresa aceite esta operação
Descrição: INDICA SE A EMPRESA ACEITA RECEBER ITENS DE BONIFICAÇÃO EM UMA MESMA NOTA DE COMPRAS (S/N).

Com isso será possível selecionar pedidos de bonificação, mesmo que o CGO padrão da nota seja de entrada de compra. É de extrema importância para que seja realizado a entrada corretamente da nota o vínculo com os Pedidos de Compra e de Bonificação precisa ser feito.

Grupo: RECEBTO_NF
Parâmetro: IND_CONSID_VLR_PED_BONIF - Por empresa - INDICA SE O VALOR DO PEDIDO DE BONIFICAÇÃO É CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO (S/N).
Este é bem autoexplicativo, 'S' irá considerar o valor do pedido de bonificação na geração do título ou não 'N'.

2. Após a parametrização acima, pode-se dar entrada na nota dentro do processo normal.