GA - TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco) - FISCAL - Parametrização CAT 42/2018 – Ressarcimento de ST (SP)

Dúvida
Como parametrizar CAT 42/2018 – Ressarcimento de ST (SP) no Gemco Anywhere?

Ambiente
TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco) - Todas as versões

Solução

Para parametrizar CAT 42/2018 – Ressarcimento de ST (SP), siga os passos abaixo:

1. Acesse o caminho Cadastros> Organização> Filial:

2. Informe a Filial desejada do estado de São Paulo, clique no botão Consulta, selecione a Filial na grade e clique no botão Alteração, e depois clique no Botão lateral Parâmetros Fiscais:

3. Marque a Flag “CAT 42/2018 – Ressarcimento de ST (SP)”e salve a operação:

4. No TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco) , acesse o caminho Movimentos> Entrada Nota fiscal> Entradas:

5. Foram criados campos adicionais à grade de itens do lançamento de notas fiscais de entradas, para que o usuário possa informar os valores de ICMS-ST retidos anteriormente pelo Fornecedor (CTF = 60), informados na NF-e quando forem realizados lançamentos manuais de Notas Fiscais de entradas.

Observação:

Para a operação de Integração automática de XML, o sistema irá buscar esses valores nas respectivas tags do bloco N – Campos N26[vBCSTRet], N26a[pST], N27[vICMSSTRet], N27a[vBCFCPSTRet], N27b[pFCPSTRet] e N27d[vFCPSTRet] criados a partir da NT 2018-002.

6. Na operação de saída pelo TOTVS Varejo Home Center (Linha Gemco), após o processo de faturamento, caminho Movimentos> Caixa> Faturamento:

Apuração dos valores de ICMS-ST Retido Anteriormente nas operações de saídas de itens com CTF = 60 destinadas à contribuintes para que os mesmos possam se beneficiar de créditos em operações subsequentes.

O sistema irá gravar os valores nas operações de saídas e consequentemente enviar os mesmos nas respectivas tags, conforme layout da NF-e - bloco N – Campos N26[vBCSTRet], N26a[pST], N27[vICMSSTRet], N27a[vBCFCPSTRet], N27b[pFCPSTRet] e N27d[vFCPSTRet] criados a partir da NT 2018-002: