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RM - SAU - Condição de Pagamento Fixa na Geração de Pedido de Nota Fiscal

Dúvida
Como fixar a Condição de Pagamento na Geração de Pedido de Nota Fiscal?

Ambiente
TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.27 e superiores.

Solução
1. Acesse o módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

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2. Acesse os parâmetros do Movimento através do menu Ambiente> Parâmetros> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento opção Outras Movimentações

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3. Selecione o Tipo do Movimento clicando duas vezes sobre o mesmo e navegue até Etapa 54 - Fn - Condições de Pagamento.

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4. No campo Condições de Pagamento Default selecione a condição desejada e clique em OK e finalize o processo.

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5. Após realizada a configuração, acessar o módulo TOTVS Gestão Hospitalar, menu Tesouraria > Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos e realizar o processo de Geração de Pedido de Nota Fiscal

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Para mais dúvidas sobre o processo de Geração de Pedido de Nota Fiscal, acessar o artigo abaixo:

Saiba Mais 

RM - SAU - Pedido de Nota Fiscal para Convênio

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