Dúvida
Necessito que no momento da entrada de nota fiscal de fornecedor, que o sistema efetue a entrada de pedidos de compras mais antigos para os mais novos, como devo proceder?
Ambiente
TOTVS Varejo Homecenter (Linha Gemco) - VS122 SP10
Solução
Para efetuar essa operação, realize os seguintes passos:
1. Acesse: TOTVS Varejo Homecenter (Linha Gemco) >Cadastros> Segurança:
2. O Sistema retornará a tela de Segurança, na aba Configurações insira Usuário, Grupo e o Formulário ENTRADA DE NF - ENTRADAS - MOVIMENTOS, depois pressione Consulta:
3. Na grade de Operações, marque a flag da operação ENTRADA DE FORNECEDOR BAIXAR PEDIDO MAIS ANTIGO:
4. Clique em Confirmação, o Sistema Retornará que a operação foi realizada com sucesso:
3. Demonstraremos os pedidos que utilizaremos na entrada da Nota fiscal, todos com quantidades totais pendentes:
4. Efetuar a entrada de nota fiscal, Caminho: Movimentos> Entrada Nota fiscal> Entradas:
5. Na tela de Entrada, insira as informações e pressione o botão N. Pedido , O sistema carregará a janela Consulta Resumida de Pedido de Compra , marque os pedidos desejados:
6. Pressione Confirmação:
7. Insira as informações da nota fiscal, em nosso exemplo, informaremos uma quantidade menor, 15 unidades do que a Qt. pend, que é de 17:
8 .Insira os dados da Nota fiscal e pressione Confirmação:
9. Sistema carregará a informação de que entrada foi efetuada com sucesso.
10. Em nosso exemplo, evidenciamos que os sistema baixou as quantidades primeiramente dos pedidos mais antigos para o mais novo, pedidos mais antigo 18444 (baixa total), 18445 (Baixa Total) e mais novo 18446 (permaneceu pendente):
0 Comentários