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Dúvida
Como parametrizar o sistema para que o valor de Frete seja somado na Base de Cálculo do ICMS quando a Operação Tributária for Diferencial de Alíquota?
Ambiente
Crosss Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Parametrização da CFOP;
2. Parametrização do movimento:
2.1 Valores Financeiros;
Sequencia de Cálculo do Movimento: Através das opções disponível é possível definir a ordem de calculo do valor financeiro que são:
- Preço por fórmula;
- Valores Financeiros dependentes do Item;
- Valor Bruto;
- Valores Financeiros do Movimento;
- Rateio Valores Financeiros para Item de Movimento;
- Valor do Serviço para Nota Fiscal Eletrônica;
- Tributos do Item de Movimento;
- Tributos do Movimento;
- Outros Valores por fórmula;
- Valor do Documento;
IMPORTANTE:
A definição da ordem de cálculo é de responsabilidade do cliente, baseando se na regra de negócio de cada empresa. Desta forma, a sequencia deve ser informada de forma que os valores necessários para o cálculo, já tenham sido calculados no cálculo anterior.Exemplo:
Caso deseje que os valores financeiros (frete, desconto, despesa e etc) sejam considerados no cálculo do tributo. O cálculo destes valores devem ser feitos antes de calcular os tributos.
Caso sejam feitos depois, o tributo será calculado sem tais valores, uma vez que ainda não foram calculados.
2.2 - Etapa Escrituração - Fiscal
3. Movimento escriturado;
Observação: Para conferir o valor do campo BASEICMSDIFALIQ antes da escrituração acesse: Valores Diferencial de Alíquota
4. Após a escrituração.
Saiba Mais
Para mais informações acesse DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
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