Dúvida
Como consultar Códigos de Tipo e Base de Crédito na Auditoria Fiscal?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.
Solução
Para consultar os itens que possuem créditos de PIS/COFINS (CST 50) na Auditoria Fiscal, e confirmar se todos possuem Tipo e Base de Crédito para o correto cálculo dele, siga os passos abaixo:
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Acesse a Auditoria Fiscal clicando na aba Consultas, opção Auditoria Fiscal;
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Insira o período da apuração, selecione o Hotel e clique em Processar;
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Aperte o botão direito do mouse sobre a linha da CST 50 e clique em CST Analítico;
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Arraste a barra inferior para a direita até o final;
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Confira as colunas de Cód. Base Cálculo do Crédito, Regra de Cálculo e Cód. Tipo do Crédito.
Todos estes campos devem estar preenchidos para que o cálculo do crédito ocorra da forma certa;
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Caso alguma linha mostre um destes campos em branco, volte com a barra inferior para o início da tela e confira o número da NF-e e o item sem uma das informações;
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Acesse o Lançamentos, ICMS/IPI, Entradas - ICMS/IPI, e busque pela NF-e;
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Selecione o item que não possui as informações necessárias, e verifique se a aba Não-Cumulativo II possui todos os campos corretamente preenchidos. Caso algum esteja em branco ou errado, selecione a opção correta;
- Por fim, após corrigir um ou mais itens em uma ou mais NF-e, utilize o artigo Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como calcular os créditos de PIS/COFINS (SPED Contribuições) para excluir e gerar novamente os créditos.
Importante
- Caso identifique que as informações de créditos estão integrando erradas de outros módulos, deve-se entrar em contato com o suporte do módulo de origem.
- Caso tenha dúvidas de quais códigos preencher, consulte o setor Fiscal do Hotel.
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