Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0476 GIA SP - Tabela 3, CR=10, Campo IMPOSTO INCONSISTENTE, Posicao 39, Linha XX

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Ocorrência
Na validação da GIA SP ocorre o erro: Tabela 3, CR=10, Campo IMPOSTO INCONSISTENTE, Posição 39, Linha XX.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12

Causa
Conforme a mensagem de erro, essa situação ocorre porque na linha informada existe o valor contábil e a base de cálculo, porém o valor do imposto está zerado.

Solução
Siga o procedimento abaixo para corrigir o erro de validação na GIA SP registro CR=10:

1. Identifique o CFOP que está ocorrendo essa situação. O mesmo consta na posição 03 até a posição 08 da linha informada na mensagem de erro;
    
2. Verifique quais são os documentos fiscais que possuem esse CFOP e que estão com o valor de ICMS zerado para então corrigir esses valores;
   
   
   • Notas fiscais de entrada: quando o período estiver aberto, as alterações poderão ser realizadas por meio do programa SUP3760. Depois de realizar as possíveis alterações, execute o OBF12000, marque o campo Origem com a opção Entrada e o campo Processar marque a opção Todos, e processe.
     
     
   • Notas fiscais de saída: para as notas de saída, o procedimentos para alteração devem ser verificados junto a equipe de Vendas. Depois de realizar as possíveis alterações, execute o OBF12000, marque o campo Origem com a opção Saída e o campo Processar marque a opção Todos, e processe.
     
     
3. Após ajustes, processe o OBF12030;
   
   
4. Acesse o OBF0476 gere novo arquivo da GIA SP e valide novamente, o erro de validação não será mais apresentado.

Glossário
GIA SP - Guia de Informação e Apuração de São Paulo
CR - Código de Registro
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
SUP3760 - Dados Nota Fiscal
OBF0476 - Gera Lote da GIA de SP
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST