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Dúvida
Modulo (45) - Direitos Autorais (SIGACDA), como gerar Títulos no Financeiro pelo Documento de Entrada ?
Ambiente
Microsiga Protheus - Financeiro - FINA050 - A partir da versão 12.
Solução
Passo (1) - Parametrizar ( Configurador - SIGACFG ) - De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados
MV_CDAACER (Informe o código do TIPO de acertos, se tiver mais ) = H
MV_CDAAVSF (Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato de acordo com AH1_DIAST) = S
MV_CDACHKC (Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR = N
MV_CDACONS (Informe o código de TES de consignações, se tiver mais de um código, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty = 9
MV_CDADVCO (Parâmetro de controle para as devoluções de Vendas em consignação, ou seja, informar o tipo de operação.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) = G
MV_CDAEXC (Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), só uma estação utilizando o sistema ou compartilhado (N) = S
MV_CDAEXCL (Informe o código do lançamento padrão para a contabilidade, referente ao cancelamento de títulos a pagar ) = 518
MV_CDAFECH (Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito)) = 30/05/2020
MV_CDALANC (Informe o código do lançamento padrão para a contabilidade, títulos de direito autoral para a contabilidade) =519
MV_CDALOC (Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais) = 01
MV_CDANUME (Informe a tabela a ser utilizada para controle de títulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE) = H2
MV_CDAPRF (Prefixo para geração do titulo do CDA) = If(SA2->A2_TIPO = "X", "RYE", "RYI")
MV_CDAPROM (Informe o código de TES de promoções, se tiver mais de um código, separe-os por / (barra)) = W
MV_CDAVCON (Informe o código do TES de venda de consignação, se tiver mais de um código, separe-os por /(barra)) = G
MV_CDAVEND (Informe o código do TIPO de vendas, se tiver mais de um código, separe-os por /(barra))= V
MV_COFINS (Natureza para títulos referentes a COFINS) = COFINS
MV_COFINS1 ( % do PIS/COFINS) = 25
Passo (2) - Cadastro
1- Produtos: Modulo ( 45 )
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Produtos ( MATA010 )
Exemplo
PRODUTO CDA000001
Pasta Cadastrais
|
Código |
CDA000001 |
|
Descrição |
Livro01 |
|
Tipo |
PA |
|
Unidade |
UN |
|
Armazém Pad. |
01 |
|
Preço Venda |
10,00 |
Pasta Impostos
|
Aliq. ICMS |
18,00 |
|
Aliq. IPI |
0,00 |
Pasta Direitos Autorais
|
Série/Coleção |
1 |
|
Nr. Faixas CD |
0 |
|
Nro Paginas |
100 |
|
Código ISBN |
1 (caso não visualize esse campo (necessário habilitar configurador) |
|
Tit. Original |
LIVRO01 |
|
Língua Orig. |
Portuguesa |
|
Nro. Edição |
1 |
|
Obs. ISBN |
<EM BRANCO> |
|
Qtde. Acum. |
0 |
|
Qtd. Inic. mês |
0 |
PRODUTO CDA000002
Pasta Cadastrais
|
Código |
CDA000002 |
|
Descrição |
Livro02 |
|
Tipo |
PA |
|
Unidade |
UN |
|
Armazém Pad. |
01 |
|
Preço Venda |
20,00 |
Pasta Impostos
|
Aliq. ICMS |
18,00 |
|
Aliq. IPI |
0,00 |
Pasta Direitos Autorais
|
Série/Coleção |
2 |
|
Nr. Faixas CD |
0 |
|
Nro Paginas |
200 |
|
Código ISBN |
2 |
|
Tit. Original |
LIVRO02 |
|
Lingua Orig. |
Portuguesa |
|
Nro.Edicao |
2 |
|
Obs. ISBN |
<EM BRANCO> |
|
Qtde. Acum. |
0 |
|
Qtd. Inic. mes |
0 |
2- Master: Modulo ( 45 ) - É um produto fictício que é utilizado como um acumulador de vendas, para produtos que a ele estão associados, que conforme é alterado o numero de edições o numero do código é modificado.
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Master (CDAA060)
Exemplo:
LIVRO01
|
Prod. Master |
1 |
|
Desc. Tombo |
Livro01 |
|
Cod. Produto |
CDA000001 |
|
Desc. Produto |
Livro01 |
|
Qtd. Acumul. |
0 |
|
Qtd. Inic. Mês |
0 |
LIVRO02
|
Prod. Master |
2 |
|
Desc. Tombo |
Livro02 |
|
Cod. Produto |
CDA0000012 |
|
Desc. Produto |
Livro02 |
|
Qtd. Acumul. |
0 |
|
Qtd. Inic. Mês |
0 |
3- FORNECEDOR: Modulo ( 45 ) - Cadastro das empresas com quem a empresa trabalha
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Fornecedor (MATA020)
Exemplo:
FORNECEDOR CDA001
Pasta Cadastrais
|
Código |
CDA001 |
Loja |
01 |
|
Razão Social |
Autor01 |
Nome Fantasia |
Autor01 |
|
Endereço |
Av. São Paulo,1 |
Bairro |
Centro |
|
Município |
São Paulo |
Estado |
SP |
|
CEP |
01000-000 |
Tipo |
Físico |
Pasta Direitos Autorais
Royalty |
A |
Estado Civil |
1-Solteiro |
Royalt Mínimo |
0.00 |
|
Receb. Pagto. |
Sim |
FORNECEDOR CDA002
Pasta Cadastrais
|
Código |
CDA002 |
Loja |
01 |
|
Razão Social |
Autor02 |
Nome Fantasia |
Autor02 |
|
Endereço |
Av. São Paulo,2 |
Bairro |
Centro |
|
Município |
São Paulo |
Estado |
SP |
|
CEP |
01000-000 |
Tipo |
Físico |
Pasta Direitos Autorais
Royalty |
A |
Estado Civil |
2- Casado |
Royalt Mínimo |
0.00 |
|
Receb. Pagto. |
Sim |
4- BANCOS: Modulo ( 45 ) - Bancos que a empresa opera
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Bancos (MATA070)
Exemplo :
Banco 001
Código |
001 |
|
Número da Agência |
00001 |
|
Número da Conta |
0000000001 |
|
Nome do Banco |
BANCO DO BRASIL S/A. |
|
Nome reduzido do banco |
BB |
|
Endereço |
Rua Paula Souza, 500 |
|
Bairro |
Centro |
|
Município |
São Paulo |
|
CEP |
99002-909 |
|
Estado |
SP |
5- Moedas: Modulo ( 45 ) - O cadastro de Moedas deverá ser incluso ou alterado somente se houver a necessidade de controlar os movimentos em outras moedas diferentes da corrente.
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Moedas (MATA090 )
5- Condição de Pagamento: Modulo ( 45 ) - Cadastro de condições de pagamento
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Cond. de Pagamento (MATA360)
Exemplo :
CONDIÇÃO DE PAGTO 001
|
Código |
001 |
Tipo |
1 |
|
Cond. Pagto |
00 |
Descrição |
A VISTA |
CONDIÇÃO DE PAGTO 002
|
Código |
002 |
Tipo |
1 |
|
Cond. Pagto |
1,30 |
Descrição |
1/30 DIAS |
6- Contrato de Direitos Autorais: Modulo ( 45 ) - O cadastro de Contrato de Direito Autoral tem como finalidade definir as regras do contrato com o fornecedor, controla datas de início e fim do contrato, quantidade de venda de exemplares e define a faixa de percentuais dos direitos autorais que deve ser pago ao autor. Pode-se aplicar um percentual ou valor para cada faixa de venda do produto, assim como informar se o preço a ser utilizado para cada faixa será o preço de tabela ou o preço de venda.
Neste cadastro serão informados o número do contrato, nome do autor, nome da obra, dados que serão considerados no cálculo dos direitos autorais da obra, a periodicidade para a prestação de contas com os autores, a forma de pagamento e o tipo de moeda que será adotada (corrente/forte) para o cálculo dos direitos autorais.
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Contratos Direitos Autorais (CDAA010)
Exemplo :
CONTRATO 000001/01 – AUTOR01
Pasta Dados Cadastrais
|
Nro. Contrato |
000001 |
|
Seq. Contrato |
01 |
|
Data Vigenc. |
dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente) |
Cod. Produto |
CDA000001 |
|
Desc. Produto |
LIVRO01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Produto ) |
|
Fornecedor |
CDA001 |
Loja Fornec |
01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ) |
Nome Autor |
Autor01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ) |
|
Data Contrat |
dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente) |
|
Vig. Indeterm. |
Sim |
|
Ano Vigenc. |
0 ( Este campo deverá ser preenchido somente se a Vigência for determinada) |
|
Data do término |
Deixar <EM BRANCO> ( Este campo será preenchido automaticamente se for determinada a quantidade de anos de vigência do contrato) |
|
Anos Renova |
0 |
|
Observação |
<EM BRANCO> |
|
Titulo Orig. |
Livro01 |
Pasta Informações Para Cálculo
|
Prod. Master |
1 |
|
Cond. Pagto. |
001 (A Vista) |
|
Periodo |
01 - Mensal |
Calc. Cor/For |
1 – Corrente |
|
Agente Liter |
CDA001 |
|
Loja agente |
01 |
|
Moeda Prest. |
1 |
|
Sld.Inic. Mes |
0,000 |
|
Saldo Adiant. |
0,000 |
|
Saldo Qtde |
0 |
|
Valor Adiant. |
0,0000 |
Pasta Informações Contratuais
|
Ult/1a.Prest |
<EM BRANCO> |
|
Qtde Venda |
0 |
Itens Contrato (Item 01)
|
Item Regra |
01 |
Faixa Inicio |
1 |
|
Faixa Final |
10 |
|
% Desc. Acima |
0,00 |
|
% Dir. Aut. |
1,00 |
|
Vlr Dir. Aut. |
0,00 |
|
Prc. Aplicado |
1 - Preço de Tabela |
|
Desc.Comerc. |
Não |
|
Abate ICMS |
Não |
|
Abate IPI |
Não |
|
Abate COFINS |
Não |
|
% Outros Desc |
0,00 |
Itens do Contrato (Item 02)
|
Item Regra |
02 |
Faixa Inicio |
11 |
|
Faixa Final |
20 |
|
% Desc. Acima |
0,00 |
|
% Dir. Aut. |
0,00 |
|
Vlr Dir. Aut. |
10,00 |
|
Prc. Aplicado |
1 - Preço de Tabela |
|
Desc.Comerc. |
Não |
|
Abate ICMS |
Não |
|
Abate IPI |
Não |
|
Abate COFINS |
Não |
|
% Outros Desc |
0,00 |
Itens do Contrato (Item 03)
|
Item Regra |
03 |
Faixa Inicio |
21 |
|
Faixa Final |
99.999.999 |
|
% Desc. Acima |
0,00 |
|
% Dir. Aut. |
10,00 |
|
Vlr Dir. Aut. |
0,00 |
|
Prc. Aplicado |
2 – Preço de Venda |
|
Desc.Comerc. |
Não |
|
Abate ICMS |
Não |
|
Abate IPI |
Não |
|
Abate COFINS |
Não |
|
% Outros Desc |
0,00 |
CONTRATO 000002/01 – AUTOR02
Pasta Dados Cadastrais
|
Nro. Contrato |
000002 |
|
Seq. Contrato |
01 |
|
Data Vigenc. |
dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente) |
Cod. Produto |
CDA000002 |
|
Desc. Produto |
LIVRO02 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Produto ) |
|
Fornecedor |
CDA002 |
Loja Fornec |
01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ) |
Nome Autor |
Autor02 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ) |
|
Data Contrat |
dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente) |
|
Vig. Indeterm. |
Sim |
|
Ano Vigenc. |
0 ( Este campo deverá ser preenchido somente se a Vigência for determinada) |
|
Data do término |
Deixar <EM BRANCO> ( Este campo será preenchido automaticamente se for determinada a quantidade de anos de vigência do contrato) |
|
Anos Renova |
0 |
|
Observação |
<EM BRANCO> |
|
Titulo Orig. |
Livro02 |
Pasta Informações Para Cálculo
|
Prod. Master |
2 |
|
Cond. Pagto. |
002 (1/30 DIAS) |
|
Periodo |
01 - Mensal |
Calc. Cor/For |
1 – Corrente |
|
Agente Liter |
CDA002 |
|
Loja agente |
01 |
|
Moeda Prest. |
1 |
|
Sld.Inic. Mes |
0,000 |
|
Saldo Adiant. |
0,000 |
|
Saldo Qtde |
0 |
|
Valor Adiant. |
0,0000 |
Pasta Informações Contratuais
|
Ult/1a.Prest |
<EM BRANCO> |
|
Qtde Venda |
0 |
Itens do Contrato (Item 01)
|
Item Regra |
01 |
Faixa Inicio |
1 |
|
Faixa Final |
10 |
|
% Desc. Acima |
0,00 |
|
% Dir. Aut. |
2,00 |
|
Vlr Dir. Aut. |
0,00 |
|
Prc. Aplicado |
1 – Preço de Tabela |
|
Desc.Comerc. |
Não |
|
Abate ICMS |
Não |
|
Abate IPI |
Não |
|
Abate COFINS |
Não |
|
% Outros Desc |
0,00 |
Itens do Contrato (Item 02)
|
Item Regra |
02 |
Faixa Inicio |
11 |
|
Faixa Final |
20 |
|
% Desc. Acima |
0,00 |
|
% Dir. Aut. |
0,00 |
|
Vlr Dir. Aut. |
20,00 |
|
Prc. Aplicado |
1 – Preco de Tabela |
|
Desc.Comerc. |
Não |
|
Abate ICMS |
Não |
|
Abate IPI |
Não |
|
Abate COFINS |
Não |
|
% Outros Desc |
0,00 |
Itens do Contrato (Item 03)
|
Item Regra |
03 |
Faixa Inicio |
21 |
|
Faixa Final |
99.999.999 |
|
% Desc. Acima |
0,00 |
|
% Dir. Aut. |
20,00 |
|
Vlr Dir. Aut. |
0,00 |
|
Prc. Aplicado |
2 – Preço de Venda |
|
Desc.Comerc. |
Não |
|
Abate ICMS |
Não |
|
Abate IPI |
Não |
|
Abate COFINS |
Não |
|
% Outros Desc |
0,00 |
7- Tipos de Entrada e Saída: Modulo ( 45 ) - Cadastro de Entradas e Saídas
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Cadastro de Entradas e Saída (MATA080 )
Exemplo :
TES 001
Pasta Adm/Fin/Custo
|
Cod. Tipo |
001 |
Tipo do TES |
Entrada |
Credita ICMS ? |
Sim |
Credita IPI ? |
Não |
Gera Dupl. ? |
Sim |
Atu. Estoque ? |
Sim |
|
Poder Terc. |
Não Controla |
Atu. Pr. Compr. |
Sim |
|
Atual. Tecn.? |
<EM BRANCO> |
Atual. Ativo ? |
<EM BRANCO> |
|
Crd.ICMS ST ? |
<EM BRANCO> |
|
|
Pasta Impostos
|
Calcula ICMS |
Sim |
Calcula IPI ? |
Não |
Cod. Fiscal |
1102 |
Txt Padrão |
Entrada Mercadorias |
L. Fisc. ICMS |
Tributado |
L. Fiscal IPI |
Não |
|
Destaca IPI ? |
Não |
IPI na Base ? |
Não |
|
Calc. Dif. ICM |
Não |
|
|
TES 133
Pasta Adm/Fin/Custo
|
Cod. Tipo |
133 |
Tipo do TES |
Entrada |
Credita ICMS ? |
Sim |
Credita IPI ? |
Não |
Gera Dupl. ? |
Não |
Atu. Estoque ? |
Sim |
|
Poder Terc. |
Não Controla |
Atu. Pr. Compr. |
Sim |
|
Atual. Tecn.? |
Não |
Atual. Ativo ? |
Não |
|
Crd.ICMS ST ? |
Não |
|
|
Pasta Impostos
|
Calcula ICMS |
Sim |
Calcula IPI ? |
Não |
Cod. Fiscal |
132 |
Txt Padrão |
Dev. Vendas Com. |
L. Fisc. ICMS |
Tributado |
L. Fiscal IPI |
Não |
|
Destaca IPI ? |
Não |
IPI na Base ? |
Não |
|
Calc. Dif. ICM |
Não |
|
|
TES 502
Pasta Adm/Fin/Custo
|
Cod. Tipo |
502 |
Tipo do TES |
Saída |
Credita ICMS ? |
Sim |
Credita IPI ? |
Não |
Gera Dupl. ? |
Sim |
Atu. Estoque ? |
Sim |
|
Poder Terc. |
Não Controla |
Atu. Pr. Compr. |
Não |
|
Atual. Tecn.? |
Não |
Atual. Ativo ? |
Não |
|
Crd.ICMS ST ? |
Não |
|
|
Pasta Impostos
|
Calcula ICMS |
Sim |
Calcula IPI ? |
Não |
Cod. Fiscal |
5102 |
Txt Padrão |
Saída de Mercadorias |
L. Fisc. ICMS |
Tributado |
L. Fiscal IPI |
Não |
|
Destaca IPI ? |
Não |
IPI na Base ? |
Não |
|
Calc. Dif. ICM |
Não |
|
|
TES 532
Pasta Adm/Fin/Custo
|
Cod. Tipo |
532 |
Tipo do TES |
Saída |
Credita ICMS ? |
Sim |
Credita IPI ? |
Não |
Gera Dupl. ? |
Não |
Atu. Estoque ? |
Sim |
|
Poder Terc. |
Não Controla |
Atu. Pr. Compr. |
Não |
|
Atual. Tecn.? |
Não |
Atual. Ativo ? |
Não |
|
Crd.ICMS ST ? |
Não |
|
|
Pasta Impostos
|
Calcula ICMS |
Sim |
Calcula IPI ? |
Não |
Cod. Fiscal |
5202 |
Txt Padrão |
Dev. Compras p/ Com. |
L. Fisc. ICMS |
Tributado |
L. Fiscal IPI |
Não |
|
Destaca IPI ? |
Não |
IPI na Base ? |
Não |
|
Calc. Dif. ICM |
Não |
|
|
8- Unidade de Media: Modulo ( 45 ) - Cadastro de Unidades de Medida
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Unidades de Medida ( QIEA030 )
9- Contatos: Módulo ( 45 ) - Cadastro de Contatos
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Contatos ( TMKA070 )
10- Complemento de Produtos: Modulo ( 45 ) - Cadastro de Complemento de Produtos
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Complemento de Produtos ( MATA180 )
11- Grupo de Produtos: Modulo ( 45 ) - Cadastro de Grupo de Produtos
No Menu ->Atualizações(2) -> Cadastro(15) -> Grupo de Produtos (MATA035)
12- Clientes: Modulo ( 05 - Faturamento ) - Cadastro de Clientes da empresa
No Menu ->Atualizações(17) -> Cadastro(35) -> Clientes (MATA030)
Exemplo :
CLIENTE CDA001
Pasta dados Cadastrais
|
Código |
CDA001 |
|
Loja |
01 |
|
Nome |
Cliente Padrão Dentro do Estado (RISCO A) |
|
Física/Jurid. |
J = Jurídica |
|
Nome Fantasia |
CLIENTE1 |
|
Tipo |
Revendedor |
|
Endereço |
Av. São Paulo, 1 |
|
Município |
São Paulo |
|
Estado |
SP |
|
Bairro |
Centro |
|
CEP |
01000-000 |
Pasta Vendas
|
Risco |
Risco A |
CLIENTE CDA002
Pasta dados Cadastrais
|
Código |
CDA002 |
|
Loja |
01 |
|
Nome |
Cliente2-Padrão Dentro do Estado |
|
Física/Jurid. |
F = Física |
|
Nome Fantasia |
CLIENTE2 |
|
Tipo |
Cons. Final |
|
Endereço |
Av. São Paulo, 2 |
|
Município |
São Paulo |
|
Estado |
SP |
|
Bairro |
Centro |
|
CEP |
01000-000 |
13- Natureza: Módulo ( 05 - Faturamento )
No Menu ->Atualizações(17) -> Cadastro(35) -> Naturezas ( FINA010 )
Exemplo :
NATUREZA DP00000001 – DUPLICATAS A PAGAR SEM IMPOSTOS
|
Código |
DP00000001 |
Descrição |
Dup. a Pagar sem impostos |
|
Calcula IRRF ? |
Não |
Calcula ISS ? |
Não |
|
Porc. IRRF |
0,00 |
Calcula INSS ? |
Não |
|
Porc. INSS |
0,00 |
Calcula CSLL ? |
Não |
|
Calc. COFINS ? |
Não |
Calcula PIS ? |
Não |
|
Porc. CSLL |
0,00 |
Porc. COFINS |
0,00 |
|
Porc. PIS |
0,00 |
Dedução PIS |
Não |
|
Dedução COFINS |
Não |
|
|
NATUREZA DR00000001 – DUPLICATAS A RECEBER SEM IMPOSTOS
|
Código |
DP00000002 |
Descrição |
Dup. a Receber sem impostos |
|
Calcula IRRF ? |
Não |
Calcula ISS ? |
Não |
|
Porc. IRRF |
Não |
Calcula INSS ? |
Não |
|
Porc. INSS |
0,00 |
Calcula CSLL ? |
Não |
|
Calc. COFINS ? |
Não |
Calcula PIS ? |
Não |
|
Porc. CSLL |
0,00 |
Porc. COFINS |
0,00 |
|
Porc. PIS |
0,00 |
Dedução PIS |
Não |
|
Dedução COFINS |
Não |
|
|
Passo (3) - Inclusão Documento de Entrada
Documento de Entrada
1- Documento de Entrada: Modulo ( 02 - COMPRAS )
No Menu ->Atualizações(10) -> Movimentos (7) -> Documentos de Entrada ( MATA103 )
Exemplo 1
Cabeçalho da Nota
Tipo |
Normal |
|
Formulário Próprio |
N |
|
Documento |
CDA001 |
|
Série |
UNI |
|
Emissão |
Dd/mm/aaaa (Data corrente) |
|
Fornecedor |
CDA001 |
|
Loja |
01 |
|
Espec.Docum. |
NF |
Itens da Nota
|
Item NF |
0001 |
Produto |
CDA000001 |
|
Unidade |
UN |
|
Segunda UM |
<EM BRANCO> |
|
Quantidade |
1.000,00 |
|
Vlr. Unitário |
10,00 |
|
Vlr. Total |
10.000,00 |
|
Vlr. IPI |
0,00 |
|
Vlr. ICMS |
1.800,00 |
|
Tipo Entrada |
001 |
|
Cod. Fiscal |
1102 |
|
Aliq. IPI |
0,00 |
|
Aliq. ICMS |
18,00 |
|
Base Icms |
10.000,00 |
|
Vlr. Base IPI |
0,00 |
Rodapé - Pasta Duplicatas
Condição |
001 |
Descr. |
A Vista |
Natureza |
DP00000001 [F3] |
Moeda |
1 |
- Confirme a inclusão da Nota de Entrada
- Aparecerá mensagem informando que o Armazém 01 não existe para este produto. Confirme a criação do armazém.
Exemplo 2
Cabeçalho da Nota
Tipo |
Normal |
|
Formulário Próprio |
N |
|
Documento |
200 |
|
Série |
UNI |
|
Emissão |
dd/mm/aaaa (Data corrente) |
|
Fornecedor |
CDA002 |
|
Loja |
01 |
|
Espec.Docum. |
NF |
Itens da Nota
|
Item NF |
0001 |
Produto |
CDA000002 |
|
Unidade |
UN |
|
Segunda UM |
<EM BRANCO> |
|
Quantidade |
2.000,00’ |
|
Vlr. Unitario |
20,00 |
|
Vlr. Total |
40.000,00 |
|
Vlr. IPI |
0,00 |
|
Vlr. ICMS |
7.200,00 |
|
Tipo Entrada |
001 |
|
Cod. Fiscal |
1102 |
|
Aliq. IPI |
0,00 |
|
Aliq. ICMS |
18,00 |
|
Armazém |
01 |
|
Base Icms |
40.000,00 |
|
Vlr. Base IPI |
0,00 |
Rodapé - Pasta Duplicatas
Condição |
002 |
Descr. |
1/30 DIAS |
Natureza |
DP00000001 |
Moeda |
1 |
Aparecerá mensagem informando que o Armazém 01 não existe para este produto. Confirme a criação do armazém.
No Modulo ( 06 - FINANCEIRO ),
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Será criado o Titulo
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