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Dúvida
Quais dados da serie R-4000 não possuem tratamento no extrator?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12.
Solução
Algumas informações dos eventos do bloco R-4000 da EFD-REINF não são tratadas pelas rotinas dos módulos do Backoffice Protheus, e consequentemente o Extrator Fiscal não envia esses dados para o TAF.
Portanto será necessário que essas informações sejam inseridas diretamente no TAF, para enviar na EFD- Reinf.
Segue a lista de algumas informações que o extrator fiscal não levará para o TAF no layout 2.1.1:
1- Valor da contribuição do Funpresp (tag vlrPatrocFunp do evento R-4010)
Quando ocorrer uma dedução de base do IRPF do tipo FUNPRESP, a informação relativa ao "Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência do Servidor Público (Funpresp)", caso exista, deverá ser informada diretamente no TAF, através da rotina Fatura/Recibo (TAFA448)
2- Data da moléstia grave atribuída pelo laudo - (tag dtLaudo do evento R-4010)
Quando ocorrer uma isenção de IRPF do tipo "6 - Pensão, aposentadoria, reforma por moléstia grave ou acidente em serviço", caso seja necessário informar a data do laudo da moléstia grave, deve ser informada diretamente no TAF, através da rotina Participantes (TAFA053)
3- Cadastro e pagamentos para FCI (fundos ou clubes de investimentos)
O cadastro de FCI serve como base para geração das informações do evento R-1050 ( Tabela de Entidades Ligadas) . Este cadastro pode ser preenchido de forma manual na rotina Cadastro FCI Scp (TAFA536).
4- Plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde
Este cadastro pode ser preenchido de forma manual na rotina Cadastro do plano de saúde (TAFA538), e será utilizado para o preenchimento das informações de reembolso médico e/ou coparticipação apresentados no evento R-4010 quando for necessário apresentar as informações da operadora do plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.
Já os pagamentos (reembolso) pode ser preenchido de forma manual na rotina Reembolso PLS (TAFA539).
5- Informações de rendimentos decorrentes de processos judiciais ou RRA (Rendimento Recebido Acumuladamente)
Quando houver pagamentos de títulos a pagar provenientes de um processo judicial ou RRA, após a integração do pagamento através do Extrator Fiscal, será necessário complementar os dados relativos ao: processo, despesas com advogados e custos judiciais. Para isso, insira os dados na rotina Despesas Processuais/RRA (TAFA541) e o número de processo deve ser amarrado a um rendimento (pagamento ou fatura) para que as informações relacionadas ao processo Judicial e/ou RRA sejam apresentadas no evento R-4010 e R-4020.
6- Pagamento/crédito a beneficiários não identificados (evento R-4040)
Esse evento serve para o contribuinte informar os pagamentos em que não será possível identificar o beneficiário. Caso houver a necessidade, é necessário inserir os dados do evento no TAF, na rotina Pagamento/crédito a beneficiários não identificados (TAFA542)
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