Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como enviar dados no R-4000 inseridos antes da atualização do sistema?

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Dúvida
 Como enviar dados no R-4000 inseridos antes da atualização do sistema?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12.

Solução

Caso alguma das informações solicitadas nos eventos da serie R-4000 tenham sido inseridas no Protheus antes da atualização do ambiente para a EFD Reinf 2.1 deve ser feito uma das opções abaixo:

• Incluir a informação novamente no sistema atendendo as pré-condições necessárias para o envio dos eventos R-4000
• Lançar os dados diretamente no TAF

Caso for optado por inserir os dados no TAF, seguem abaixo alguns cenários possíveis para auxiliar no procedimento:

Cenário 1

A nota de entrada foi incluída na rotina (MATA103)  antes da atualização para o REINF 2.1.1, ou seja, sem vinculo com a "Natureza de Rendimento" e dentro do período de vigência os eventos R-4000. Possui retenção de IRRF na (emissão) e PIS, COFINS e CSLL com fato gerador no pagamento. Posteriormente foi feita a baixa do título a pagar.

Como no momento da inclusão do título (via Documento de Entrada) não houve o vinculo com a(s) natureza(s) de rendimento, os dados das retenções não foram gravados na tabela FKW. No momento da baixa, consequentemente não foi gravada a tabela FKY, e dessa forma os movimentos não são integrados  através  Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) para o TAF.

Para este cenário é recomendado  inserir os dados do pagamento no TAF de acordo com as etapas abaixo:

1. Inserir a nota fiscal na rotina Documentos de entrada no TAF (TAFA062)   ;

2. Inserir o título/fatura na rotina Cadastro de Recibo/fatura (TAFA448 ) com a retenção do IRRF;

3. Inserir o pagamento do título/fatura na rotina Pagamentos das parcelas  da fatura/ recibo (TAFA535)  com as retenções do PIS, COFINS e CSLL;

Importante:

 Caso a situação acima ocorra com um título a pagar que não tenha sido originado de um Documento de Entrada, basta pular a etapa 1 do procedimento acima.

Cenário 2

O Documento de saída (MATA461) foi inserido no sistema antes da atualização do REINF 2.1.1 e dentro do período de vigência, possuindo auto retenção do IRRF (gera TX no contas a pagar). Ou seja, não possui o vinculo com a "Natureza de Rendimento", mas deve estar no evento R-4080.

Para inserir os dados do pagamento no TAF, cadastre as informações  da auto retenção no recebimento na rotina Pagamentos a beneficiários (TAFA542) . Se essa situação ocorrer com um título a receber sem vinculo com o Documento de Saída, o procedimento no TAF é o mesmo.