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Dúvida
Como parametrizar a geração do slip automaticamente, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;
2. Clique em Atualizar, na aba Gerais III, marque a opção Gera SLIP Automático, clique em Confirmar e em Sair;
Gera Slip Automático
Selecione este campo, para que o sistema gere um número de slip e associe ao documento, no ato do lançamento. Do contrário, o número do slip apenas será gerado por meio do relatório Emissão de Slip (emissões diversas).
O interessante é conjugar a utilização deste parâmetro com o campo Relatório para Emissão de Espelho de Documento, localizado na guia Parâmetros de Relatórios, indicando o relatório Emissão de Slip como sendo o espelho. Desta forma, além de criar o número, o relatório será impresso no ato do lançamento.
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