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Ocorrência
Ao validar o arquivo da GIA SP gerado através do programa OF0736 apresenta o erro: Tabela 03. Registro 10, Campo – CFOP x Q14 inválido, posição 3 x 114 linha numero XX
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) - Versão 12
Causa
Este erro ocorre quando existir na base de dados um CFOP indevido para a unidade de federação dos conhecimentos de transporte.
Solução
De acordo com o regulamento do ICMS do estado de SP os livros de entrada sempre deverão demonstrar a UF do emitente do documento, independente do trajeto do transporte, sendo assim no programa OF0736 existe o parâmetro Considerar UF Origem/Destino quando marcado, será considerada a UF Origem/Destino do percurso do transporte na geração do registro CR=14 da GIA SP. Caso esta informação esteja em branco será considerada a UF do emitente.
O campo UF Origem/Destino é alimentado automaticamente no Módulo de Obrigações Fiscais pelo Recebimento de Materiais ou pelo GFE - Gestão de Frete Embarcador, essa informação pode ser ajustada por meio do programa OF0305 aba Transp e listada pelo programa OF0405 na opção Planilha.
Glossário
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
SP - São Paulo
UF - Unidade de Federação
GIA - Guia de Informação e Apuração
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
OF0736 - Nova Gia Eletrônica - São Paulo
OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
OF0405 - Relatório Documentos Fiscais
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