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Dúvida
Como Configurar Difal da EC/87 com Base dupla no Fisa170 ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Calculo solicitado
Exemplo de MS X SP
Valor da mercadoria R$335,80
Alíquota ICMS interestadual = 4%
Alíquota interna no destino = 18%
Diferença entre alíquotas = 14%
R$335,80 / 0,96 = R$349,79 / 0,86 = R$406,73 * 14% = R$56,94 (DIFAL)
Fisa170
Tributos já estão cadastrados
Para esse calculo não vamos configurar esses cadastrados
Perfis
Perfil do Produto
SB1
No perfil de produtos coloque quantos produtos precisar, fiz uma amarração pela origem , como se trata de alíquota de 4% amarrei na origem 1/2/3 e 8
Perfil de Operação
Esse perfil é padrão do sistema pode escolher Vendas Interestaduais ou Revenda Interestaduais
Na TES não precisa ter o CFOP 6108 pois se estiver cadastrado 5102 o sistema faz a conversão do mesmo.
Perfil do Participante
Acresente quantos clientes precisar , ou configure todos
SA1
Perfil de Origem / Destino
Pode acrescentar os outros estados se precisar
Regras de Calculo Documento Fiscal
Regra de base de calculo
a) ICMS
b) Difal
Regra da Alíquota
Regra de Escrituração
Regra de Calculo - Documentos Fiscais
a) ICMS
b) Difal
Lançamento do pedido de vendas
Para Produtos nacionais que a alíquota é 12% para a região sul / sudeste criar uma regra .
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