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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como Configurar Difal da EC/87 com Base dupla?



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Dúvida

Como Configurar Difal da EC/87 com Base dupla no Fisa170 ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

Calculo solicitado

Exemplo de MS X SP 

Valor da mercadoria R$335,80

Alíquota ICMS interestadual = 4%

Alíquota interna no destino =  18%

Diferença entre alíquotas = 14%

 

R$335,80 / 0,96 = R$349,79 / 0,86 = R$406,73 * 14% = R$56,94 (DIFAL)

 

Fisa170

 

Tributos já estão cadastrados

 

Para esse calculo não vamos configurar esses cadastrados

 

Perfis

 

Perfil do Produto

 

 

SB1

 

 

No perfil de produtos coloque quantos produtos precisar, fiz uma amarração pela origem , como se trata de alíquota de 4% amarrei na origem 1/2/3 e 8

 

Perfil de Operação

 

Esse perfil é padrão do sistema pode escolher Vendas Interestaduais ou Revenda Interestaduais

 

Na TES não precisa ter o CFOP 6108 pois se estiver cadastrado 5102 o sistema faz a conversão do mesmo.

 

Perfil do Participante

 

 

Acresente quantos clientes precisar , ou configure todos

 

SA1

 

Perfil de Origem / Destino

 

 

Pode acrescentar os outros estados se precisar

 

 

Regras de Calculo Documento Fiscal

 

Regra de base de calculo

 

a) ICMS

 

 

 

b) Difal

 

 

 

Regra da Alíquota

 

 

 

Regra de Escrituração

 

 

 

Regra de Calculo - Documentos Fiscais

 

a) ICMS
 

 

 

 

 

b) Difal

 

 

 

 

Lançamento do pedido de vendas

 

 

Para Produtos nacionais que a alíquota é 12% para a região sul / sudeste criar uma regra .

 

 

 

 

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