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Dúvida
Como Configurar Difal da EC/87 com Base dupla no Fisa170 ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

Calculo solicitado

Exemplo de MS X SP 

Valor da mercadoria R$335,80

Alíquota ICMS interestadual = 4%

Alíquota interna no destino =  18%

Diferença entre alíquotas = 14%

R$335,80 / 0,96 = R$349,79 / 0,86 = R$406,73 * 14% = R$56,94 (DIFAL)

Fisa170

Tributos já estão cadastrados

Para esse calculo não vamos configurar esses cadastrados

Perfis

Perfil do Produto

SB1

No perfil de produtos coloque quantos produtos precisar, fiz uma amarração pela origem , como se trata de alíquota de 4% amarrei na origem 1/2/3 e 8

Perfil de Operação

Esse perfil é padrão do sistema pode escolher Vendas Interestaduais ou Revenda Interestaduais

Na TES não precisa ter o CFOP 6108 pois se estiver cadastrado 5102 o sistema faz a conversão do mesmo.

Perfil do Participante

Acresente quantos clientes precisar , ou configure todos

SA1

Perfil de Origem / Destino

Pode acrescentar os outros estados se precisar

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de base de calculo

a) ICMS

b) Difal

Regra da Alíquota

Regra de Escrituração

Regra de Calculo - Documentos Fiscais

a) ICMS
 

b) Difal

Lançamento do pedido de vendas

Para Produtos nacionais que a alíquota é 12% para a região sul / sudeste criar uma regra .