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Dúvida
Como gerar o evento R-4020 via TAF através da baixa?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12.
Solução
O IR calculado na baixa será considerado para a apuração deste evento quando cadastrados através da rotina de pagamentos (TAFA535).
Para incluir o pagamento acesse o caminho abaixo:
Atualizações -> Movimentos REINF -> Pagamento TAFA535 -> Incluir.
Capa do Pagamento
Natureza (V3U_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar
Dt Pagamento (V3U_DTPAGT): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de pagamento da fatura.
Natureza de Rendimento (V3V_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento:
Tributos do pagamento:
C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 28- IR Pagamento, 10 - PIS Retenção, 11 - COFINS Retenção, 18 - CSLL:
Participantes:
Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Para Beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas:
Tipo Pessoa EX (C1H_PEEXE ): Para participantes residentes no exterior (C1H_CODPAI <> 000001), também serão considerados os Participantes que estejam com a opção = "3 - Outros" no campo Tipo Pessoa.
Neste cenário é necessário preencher o campo Tipo Pessoa Exterior (C1H_PEEXE) = 1 - Pessoa Jurídica:
CNPJ (C1H_CNPJ): Para beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas:
IMPORTANTE: As faturas para o evento R4020 serão demonstradas somente na rotina PAINEL REINF, quando o parâmetro MV_TAFVLRE indicar o layout 2_01_02
Doc complementar:
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