Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como integrar o evento R-4020 (FATURA) manualmente no TAF.

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Dúvida
Como gerar uma fatura manualmente no TAF para o evento R4020 ?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12.

Solução:

Para incluir a fatura acesse o caminho abaixo:

Atualizações -> Movimentos REINF -> Fatura/ReciboTAFA448 -> Incluir.

O  imposto calculado na nota fiscal deve ser somente o  IR na emissão (ID TAF = 000012 - IR Emissão)

Todos os campo abaixo devem ser preenchidos:

Capa da Fatura 

Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar

Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura. 

Caso o IR seja pela Contabilização, deve ser preenchido o campo DT Contábil(LEM_DTCONT) em conjunto com a Configuração do parâmetro MV_TAFDT40:

Natureza de Rendimento

Natureza de Rendimento (V3S_IDNATR): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.

Tributos do Item

C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão.

Participantes

Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Para Beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas; 

Tipo Pessoa EX  (C1H_PEEXE ): Para participantes residentes no exterior (C1H_CODPAI <> 000001), também serão considerados os Participantes que estejam com a opção = "3 - Outros" no campo Tipo Pessoa. Neste cenário é necessário preencher o campo Tipo Pessoa Exterior (C1H_PEEXE) como 1 - Pessoa Jurídica

CNPJ (C1H_CNPJ): Para beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.

IMPORTANTE: As faturas  para o  evento R4020  serão demonstradas  somente na rotina PAINEL REINF, quando  o parâmetro MV_TAFVLRE  indicar o layout  2_01_02