RM - SAU - Processo de Material Consignado

Dúvida

Este processo visa descrever como é tratado o material consignado dentro do sistema. Desde o cadastro do produto, parametrizações, geração da ordem de compra do material consignado, recebimento de material através da NF de compra até a atualização do preço na Elaboração de Contas.

Ambiente

TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.31 e posteriores

Solução

1. CADASTRO

Cadastrar o produto e informar que o produto é do tipo consignado.  Desta forma, o sistema não irá misturar o estoque do hospital (estoque próprio) com o estoque de terceiros que está consignado no hospital.

Para realizar essa parametrização do produto acesse o menu Cadastros >> Estoque >> Produto >> anexos >> Informações TOTVS Saúde

2. PARAMETRIZAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTO

Parametrizar um tipo de movimento no Gestão de estoque para receber as folhas de salas registradas no sistema (diminuir o estoque de consignado).  

3. PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO

Depois de criado o tipo de movimento, voltar ao módulo de Gestão Hospitalar e informar este tipo de movimento para enviar as movimentações de folha de sala para a gestão do estoque.

Menu: Opções >> Parâmetros >> Integração RM Nucleus >> aba Tipo de Mov Estoque

4. FOLHA DE SALA

Processar o movimento de Folha de Sala para o que o mesmo caia no Gestão de Estoque

5. RECEBIMENTO DO MOVIMENTO DE BAIXA ESTOQUE

No módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, o usuário deverá receber o movimento de Baixa de Estoque que foi gerada (item 03) e gerar a ordem de compra para notificar o fornecedor informando que o mesmo deve enviar a NF DE COMPRA do material utilizado.  Neste momento, o usuário deverá informar o valor negociado com o fornecedor.

6. RECEBIMENTO DA NF DE COMPRA

Receber a NF DE COMPRA enviada pelo fornecedor através da ordem de compra gerando o financeiro e a contabilidade. 

7. VÍNCULO DA NF COM O ATENDIMENTO

Neste momento, o usuário deverá "ligar" a NF recebida ao atendimento do paciente

TABELAS UTILIZADAS

• SZOPMEPACIENTE