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Dúvida
Como configurar o sistema para realizar Importação dos Lançamentos à Faturar Opera XML? 

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura Hotel  – A partir da versão 12.01.2302.03; 

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acessar o sistema Global, em Sistema, Utilitários, Altera Dados Empresa Proprietária;

1.1 Na aba Configurações da Empresa Proprietária deve ser inserido o código da Empresa no PMS Ópera;

2. Acessar o sistema de Fatura Hotel, em Cadastro de Tipo de Débito e Crédito;  

2.1 . Selecione o botão Procurar, selecione o Tipo de Débito e Crédito À Faturar e selecione o botão Editar;

2.2. Indique no campo Código Reduzido o código do transaction code no PMS Ópera e marque a flag: Código para Faturar; 

3. Em Cadastros, Clientes, guia Dados do Cliente, preencher o Código Correspondente de Clientes que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera; 

ex.: Cliente CVC

3.1.Selecione o botão Procurar e localize o cliente e selecione o botão Editar;

4. Em Plugin Ópera; 

4.1. Acessar a aba Parâmetros; 

4. 2. Código Hotel - Conteúdo exibido em base ao que foi indicado no campo correspondente preenchido no sistema Global em Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);

4.3. Tipo D/C a Faturar - Conteúdo exibido em base ao tipo de debito/credito à faturar (com a flag código para faturar marcada);

4.4. Caminho do Arquivo XML - Indicar o diretório de rede, para que a busca dos arquivos XML seja direcionada para esse caminho;

4.5. Nome do arquivo Faturamento - O plugin fará a leitura do arquivo de faturamento, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOFATURAMENTO>.XML; 

5. Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo; 

5. 1.  Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar.; 

6. Em Consultas, Relatórios; 

6.1. Para conferência dos lançamentos, é necessário emissão do Relatório Notas à Faturar; 

Importante: Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS, deste código é feita validação no arquivo também exportado pelo OPERA, XML CUSTOMER, que deve estar junto com o arquivo XML BILLS; se é um dos tipos é apto a importação (Company, Agency travel ou Source);

Se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.