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Ocorrência
Após a transferência criou novo CIAP na filial destino não considerando as parcelas de apropriações e o saldo de ICMS da filial de origem.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TOTVS Ativo fixo - Todas as versões
Causa
Na transferência do ativo não foi informado valor correto da NF considerando que já houve apropriação de icms
Solução
Para que seja seja gerado corretamente o saldo de icms na filial destino quando se faz uma transferência é necessário informar o valor da NF considerando a apropriação que já houve na filial de origem.
Como na filial origem houve apropriações da manutenção CIAP e creditou o valor de ICMS, não é correto na transferência informar apenas o valor do ativo, quando a TES utilizada está como credita ICMS sim, pois calcula o ICMS de 18% em cima do valor informado e perde-se na transferência por já estar usado, o correto é informar o valor de ICMS (não integral) + Valor do custo (ativo).
Sendo: Valor do ICMS após apropriações / (dividido) pelo percentual do ICMS (18%) = Valor a ser informado.
Para que assim seja apresentado na filial destino o valor do ativo imobilizado e o ICMS correto conforme apropriações já feitas na filial origem.
Exemplo:
Documento de Entrada NF = 1000,00
Filial Origem
Valor ativo = 820,00
Valor ICMS(18%) = 180,00
2 Apropriações de 3,75 cada
Valor ICMS = 172,50
Transferência
172,50 / 18 % = 958,33
Valor da nota a ser informado na Transferência = 958,33
Filial Destino
Valor ativo = 820,00
Valor ICMS(18%) = 172,50
Link da documentação com informações relacionada no item 06
Transferências (ATFA060 - SIGAATF)
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