FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAATF - ATFA060 - Valor do ativo com ICMS a informar na transferência após ocorrer apropriação CIAP

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Ocorrência

Após a transferência criou novo CIAP na filial destino não considerando as parcelas de apropriações e o saldo de ICMS  da filial de origem.


Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TOTVS  Ativo fixo   - Todas as versões

 


Causa

Na transferência do ativo não foi informado valor correto da NF considerando que já houve apropriação  de icms


Solução
Para que seja seja gerado corretamente o saldo de icms na filial destino quando se faz uma  transferência é necessário informar o valor da NF considerando a apropriação que já houve na filial de origem.

Como na filial origem houve apropriações da manutenção CIAP e creditou o valor de ICMS, não é correto na transferência informar apenas o valor do ativo, quando a TES utilizada está como credita ICMS sim, pois calcula o ICMS de 18% em cima do valor informado e perde-se na transferência por já estar usado, o correto é informar o valor de ICMS (não integral) + Valor do custo (ativo).

Sendo: Valor do ICMS após apropriações / (dividido) pelo percentual do ICMS (18%) = Valor a ser informado.

Para que assim seja apresentado na filial destino o valor do ativo imobilizado e o ICMS correto conforme apropriações já feitas na filial origem.

Exemplo:

Documento de Entrada NF = 1000,00

Filial Origem
Valor ativo = 820,00
Valor ICMS(18%) = 180,00
2 Apropriações de 3,75 cada

Valor ICMS = 172,50

Transferência 
172,50 / 18 % = 958,33

Valor da nota a ser informado na Transferência = 958,33

Filial Destino
Valor ativo = 820,00
Valor ICMS(18%) = 172,50

 

Link da documentação com informações relacionada no item 06

Transferências (ATFA060 - SIGAATF)

 

 

 

 

 

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