Tempo aproximado para leitura: 00:01:46 min
Ocorrência
Na validação da GIA SP, gerada pelo programa OF0736, ocorre o erro: Tabela 8, CR=30, Campos - Q30 ou CFOP Inconsistente.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) - todas as versões
Causa
Este erro ocorre quando identificado no arquivo algum CFOP que corresponda a operações de saídas referentes a transportes ou venda de energia elétrica, ou compras de produtores agropecuários paulistas, onde a GIA SP exige que seja gerado os valores para a DIPAM-B.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. No programa CD0330 - Manutenção Cidades, deverá informar o campo Código Município, este é o código do município paulista da Tabela 15 - Relação de Municípios Paulistas Válidos, a qual está disponível no manual Pré-formato da Nova GIA-SP. Esta manutenção é muito importante, pois de acordo com os códigos de cada município serão carregados os valores para a DIPAM-B;
2. No programa OF0326 - DIPAM-B Nova GIA-SP, cadastrar os códigos DIPAM-B, que estão relacionados na Tabela 14 - Relação de Códigos de DIPAM-B Válidos, do manual Pré-formatado da Nova GIA-SP, por estabelecimento e período.
Para os valores das saídas/entradas de mercadorias ou prestações de serviços não escrituradas, códigos da DIPAM-B 3.1, 3.5 e 3.6, deve ser digitado diretamente no campo Valor.
Para os valores de compras não escrituradas, código da DIPAM-B 1.2, os valores dos municípios devem ser inseridos diretamente no quadro Valores Municípios.
- Botão Parâmetros: Nesta opção deverá cadastrar os códigos da CFOP, Natureza Operação, Emitente e/ou Item para que o Sistema possa buscar os documentos fiscais que farão parte das informações da DIPAM-B.
- Botão Gerar Valores Período: Nesta opção o programa irá realizar o cálculo dos valores por municípios para todos os códigos DIPAM-B cadastrados no período. Após o término do cálculo, para cada código DIPAM-B, os valores dos municípios serão apresentados no quadro Valores Municípios para consulta. Para o período que já possuir valores calculados para os municípios, o Sistema irá refazer o cálculo sem apresentar mensagem de confirmação.
3. No programa OF0327 - DIPAM-B Nova GIA-SP está disponível um relatório para imprimir a lista dos documentos fiscais utilizados para a geração da DIPAM-B, conforme parâmetros cadastrados no OF0326.
Após conferidos os valores o arquivo da GIA-SP poderá ser gerado, através do OF0736 - Nova Gia Eletronica - Sao Paulo, onde os registros CR=30 - DIPAM-B serão apresentados no arquivo.
Importante
Para operações de saídas de serviços de transportes, código DIPAM 2.3, é obrigatório o documento ter a informação de local de coleta/entrega no programa CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal, tipo de informação Local da Coleta e Entrega (01-1B-04-08-08b-09-10-11-26-27)
Saiba mais
Duvidas sobre a DIPAM, consultar o manual disponível no link: Manual da DIPAM 2023 e sobre o arquivo da GIA SP consultar o Manual do pré-formatado da GIA
Glossário
GIA SP - Guia de Informação e Apuração do Estado de São Paulo
CR - Código de Registro
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
DIPAM - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios
0 Comentários