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Dúvida
Como gerar o registro E115 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES
DECLARATÓRIOS para a tag cBenef?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da versão 12.1.25
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
A TAG cBenef é validada pela UF do emitente, sendo assim para UF de transmissão de nota.
Para gerar a tabela CDV realize os seguintes passos:
- Configure os parâmetros;
- MV_ESTADO = SC
- MV_GIAEFD = .F.
O processo da tag é somente para emitentes dos estados RS/SC/PR/RJ/DF/GO/SC.
O processo irá utilizar a tabela 5.2 da SEFAZ alimentando a tabela CDO por possuir 8 caracteres, segue orientação do como efetuar importação:
- Agora, deve acessar a rotina FISA140 - Prod. x Cod.V.Decl e crie a amarração na rotina.
Informar:
- Produto
- CFOP da operação a ser aplicado aquele código
- Cod. Val. Decl (Tabela 5.2 da receita federal)
- CST
- Código de Reflexo conforme a sua necessidade
- Obs.Lan.Fis
Exemplo:
Após concluir, ir no MATA410 - Pedido de venda e realizar inclusão do pedido de venda.
Depois que anexar o cliente, produto, quantidade, valor unitário e total, informe a TES devidamente configurada. Vá em Outras ações > Planilha >Aba lançamento de apuração e clicar em Valores Declaratórios.
Neste momento irá apresentar as informações para tag cBenef
Rode a apuração - MATA953 e gere o Sped Fiscal.
Irá apresentar o registro mencionado:
Documentação complementar:
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