Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como fazer complemento de ICMS ST com base de cálculo nota fiscal de saídas?

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Dúvida
Como fazer Complemento de ICMS ST nota fiscal de saídas?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

O complemento de ICMS ST com base de calculo do ICMS ST somente pela rotina Mata920 em livros fiscais

Livros fiscais / Atualizações / Movimentos / Nota fiscal manual de saídas

Tipo da nota fiscal = Complemento de ICMS

TES

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) =  Não

Agrega Valor = Sim

L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

Informe o mesmo Produto da nota de origem

Informe Valor Unitário e Valor Total "Valor do ICMS ST" a ser complementado.

Informa a N.F Orig, Serie Orig. e Ir. Doc Orig

Informe a base do ICMS ST no campo Ret ICMS

Informe valor do ST no campo ICMS Solid